集团企业管理流程(分类版).ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 流程名称：项目组织设计管理流程流程编号：BF-gc-01流程类别：工程管理类 开始 施工单位 所属公司 设计院 开始 结束 生产部 技术部 项目组织 设计编制 审核与审批施工 方项目组织设计 组织设计 技术交底 组织实施 资料归档 审批施工方 项目组织设计 重大项目组织设计 一般项目组织设计 审批施工方 项目组织设计 流程名称：施工资料管理流程流程编号：BF-gc-02 流程类别：工程管理类 施工单位 开始 技术部 所属公司 设计院 开始 结束 集团档案室 监理公司 编制施 工资料 多方验收备案 验收施 工资料 编制竣 工资料 验收竣 工资料 验收竣工 资料存档 流程名称：工程进度计划审核下发流程流程编号：BF-gc-03流程类别：工程管理类 生产部 分管工程建设副总裁 所属公司 开始 根据现场情况及队伍的情况，审核下发月度建设计划 编制下月 建设计划 审批 下发 执行 流程名称：工程进度质量监督检查考核流程（工程管理）流程编号：BF-gc-04 流程类别：工程管理类 生产部 企管部 分管副总裁 所属公司 开始 根据计划安排，每周至少一次到施工现场对进度质量进行跟踪检查 整改 考核 结束 检查结果 及问题分析 检查结果 检查结果 检查结果 检查打分 执行考核结果 人力资源部 整改监督复验 整改监督 进度调整安排 整改结果上报 将检查结果及原因分析上报下发 下发检查通知检查细则 流程名称：工程变更审核流程流程编号： BF-gc-05流程类别：工程管理类 开始 施工单位 所属公司 总工/监理 财务中心 预算室 提出工程变更申请 设计单位 现场代表 工程洽商(变更) 预算管理流程 BF-hy-04 所属公司 工程部 技术部 下发变更通知单 一般变更/ 重大变更? 审核 变更通知单 变更通知单 变更通知单 存档 变更通知单 变更通知单 所属公司 总经理 变更通知单 未批准 批准 批准 批准 审核批准 审核批准 一般变更 变更通知单 重大变更 开始 提出工程变更申请 提出工程变更申请 提出工程变更申请 工提出程变更申请 提出工程变更申请 A 审核批准 一般设计变更：不涉及变更设计原则，不影响质量、安全、经济运行，不影响整洁美观，增减概（预）算费用在1万元以内的变更事项。例如图纸尺寸差错更正、图纸有变化，原材料等强换算代用以及设备的代用,但还不属于重大设计变更的项目。 流程名称：工程变更审核流程（续上页）流程编号：BF-gc-05 流程类别：工程管理类 重大设计变更：一是变更设计原则和设计标准，变更系统方案，变更主要结构、布置、修改主要尺寸、和关键材料等变更项目。二是单项工程投资增加费用在一万元以上的或工期发生较大变化的设计变更。 开始 施工单位 技术部 设计院 总工/副总裁 /总裁 工程洽商(变更) 预算管理流程 BF-hy-04 提出工程变更申请 所属公司 监理公司 提出工程变更申请 下发变更通知单 会同监理公司 及相关技术人员 进行变更会审 审批 变更并出具变更 文件及相关的图纸 变更通知单 变更通知单 存档 变更通知单 变更通知单 变更通知单 财务中心预算室 变更通知单 未批准 批准 批准 同意 未同意 开始 A 执行 流程名称：施工现场签证审核流程（工程管理）流程编号：BF-gc-06 流程类别：生产部 施工单位 所属公司工程部 所属公司总工/分管副总经理/总经理 生产部 开始 提出签证申请 集团生产建设副总裁 财务中心预算室 审批 否 审批 是 否 现场核实 并提出意见 是 否 审批 是 否 现场签证单 现场签证单 现场签证单 现场签证单 现场签证单 现场签证单 工程洽商(变更) 预算管理流程 BF-hy-04 现场签证指除工程变更以外，对现场发生的工作量的核认。包括但不限于业主在施工合同之外，委托乙方的临时用工、零星工作，拆除清理障碍物等。 整改合格重新提出申请 流程名称：项目内部竣工验收流程流程编号：BF-gc-07 流程类别：工程管理类 财务中心预算室 分管副总裁/总工 批准 说明：竣工验收由所属公司进行进行组织，涉及需要外聘专家的由技术部负责联系和安排。验收竣工报告由所属公司组织，由监理单位、所属公司及参加验收的部门签字确认，由生产部最终核准验收报告。 工程竣工结算管理流程BF-cw-12 提出申请 组织预验 审核批准 书面申请 组织内部竣工验收 整改 施工单位 监理公司 所属公司 整改 监理 审核 通过 未通过 动作/开始 内部预验