水域保洁绩效预算前评价报告.docVIP

“水域保洁”绩效预算前评价报告 2011年11月1日，闵行区财政局就2012年度闵行区绿化和市容管理局“水域保洁”项目预算安排，召开了闵行区区本级绩效预算前评价会议。应邀出席本次会议的有：相关领域的专家、区人大代表、区政协委员、社会公众代表以及区人大、区发改委、区国资委、区府研究室、区监察局、区审计局、区考核办等职能部门。与会单位及人员组成项目评审小组对“水域保洁”项目进行评审。并从项目定位、项目计划、项目管理和项目结果四个方面对该项目绩效目标、实施方案、预算等进行了综合评估，提出了改进的意见和建议。 一、项目概况 上海市市容环卫局下发（沪容环发[2005]154号）《关于水域市容环境卫生管理事权下放工作的函》闵行区政府于2008年11月下发了（闵府发[2008]19号），明确规定了“实施黄浦江水域、苏州河水域及支流河口保洁，对黄浦江江岸和苏州河河岸市容环境进行综合整治. 水域保洁包含：实施黄浦江、苏州河水域34.5公里及支流河口的日常水域保洁；落实黄浦江、苏州河39个河口市容环境综合整治；落实水域环境应急保障预案，应急保障所指水生植物整治（包括打捞、运输、处置）、重大水上活动应急保障等工作 2009年9月该项目通过政府招标，委托落实专业保洁队伍，对水域内漂浮垃圾、水葫芦等进行打捞，对拦截点内的垃圾定期予以清除并做好拦截点的日常维护保养。招标规定的服务期为三年，每年签订当年的服务合同。闵行区绿化市容环境卫生管理所为职能部门实施管理，中标单位上海水域环境发展有限公司为项目执行单位。2012年项目为招标合同执行的第三年度。 水域保洁经费：1、水上日常保洁费用：根据水域作业标准，确定2012年水域保洁合同金额为980万元。 2、应急保障费用：应急保障指水生植物整治（包括打捞、运输、处置）、重大水上活动应急保障等工作。2012年水葫芦、绿萍打捞年计划安排应急预案费用84万元，年度总预算额1064万元。 区绿容局在落实“水域保洁”项目时，制定了相应的管理制度。实施每季度考核水域保洁的工作质量；完善了应急保障体系建设。从应急预案到组织应急演练，并且在夏季水生植物突发整治中收到了实际的效果；通过培训、专业示范点学习交流等多种方式提高作业人员的技能，提高打捞队伍的整体素质；同时配合上级门部的系列主题宣传。以保护母亲河为载体，大力宣传环保，在“3.9保护母亲河日”“3.22世界水日”“6.5日世界环境日等重大节日举办联动活动。邀请沿江单位、居民等群体力量参加，更大限度的发挥沿江居民监督力度，也进一步完善区域内水域保洁信息的联动机制。 2年的水域保洁在维护黄浦江、苏州河闵行区段水域环境的整洁，解决水域内漂浮垃圾、滩涂整治工作中取得了明显的效果。水生植物整治等应急服务保障得到了有力保证。沿江沿河居民对日益改善的水域环境质量也比较满意。 在总结前两年的工作基础上，结合目前实际情况，设定2012年水域保洁绩效指标如下： 1、水面清洁达标率：通过保洁作业后，水域单位面积内漂浮废弃物含有量达到的级别。二级指标为目视范围内水面保洁10000平方米水域不得聚集2平方米以上飘浮废弃物。 2、拦截点打捞率：拦截点漂浮废弃物打捞量占整个拦截点的比例。要求做到100%覆盖，并日产日清。 3、滩涂垃圾清除达标率：通过滩涂垃圾整治后，所剩漂浮沉积垃圾所达到的指标。根据要求，闵行段滩涂必须达到二级指标，即每公里滩涂范围内垃圾漂浮沉积垃圾不超过0.4平方米. 4、滩涂湿地保洁率：达到100%。每公里暴露垃圾不超过1.5平方米,通过问卷调查的方式来反映指标达到的效果。 5、应急保障率达到100%，24小时内对突发事件、水生植物、重大水上活动等项目及时清理整治。 6、打捞设备使用率，即打捞设备可使用天数占全年天数的比率。根据要求，达到90%以上，确保设备完好使用率。 序号 指标名称 2010年实际值 2011年目标值 2012年目标值 1 水面清洁达标率 2m2/万m2 2m2/万m2 2m2/万m2 2 拦截点打捞率 100% 100% 100% 3 滩涂垃圾清除达标率 0.4m2/km 0.4m2/km 0.4m2/km 4 滩涂湿地保洁率 100% 100% 100% 5 应急保障率 90% 90% 100% 6 打捞设备使用率 88% 85% 90% 二、项目评审情况 由评审专家、人大代表、政协委员、社会公众代表及职能部门组成的评审小组，利用PART评估工具，从项目定位、项目计划、项目管理和项目结果四个部分对该项目进行了综合评估。详细的评分结果见下表： “水域保洁”评价指标 自评得分 评审得分 第一部分：项目定位（30%） 29.4 27.72 第二部分：项目计划（30%） 28.5 27.26 第三部分：项目管理（10%） 9.7 9.04 第四