009公司印刷品印制管理制度 2文档.docVIP

公司印刷品印制管理制度 1.范围 本制度适用于公司各部门多有需印刷的资料。 2.目的 为规范公司印刷品管理。 3.职责 公司总经办是公司印刷品管理的归口管理部门，负责对本制度的执行进行监督管理。 4.印刷品种类 4.1常用印刷品：如信纸、信封、便笺、单据、表格、名片、纸杯等。? 4.2企业策划印刷品：宣传单页、台历、手提袋、员工手册、内部刊物、喷绘、写真等。 5.印刷品印制的审批程序?? 5.1需求申请：各部门需要印刷物品时，需填写《印刷品申请单》（见附件1），并注明所需印刷物品的样本、数量及需求日期。? 5.2总经办根据工作的轻重缓急、印刷品的必要性和部门使用印刷经费的情况进行审核，并确定是否实施印刷行为。 5.3凡一次性印刷费用在5000元以上的《印刷品申请单》，需经总经理批准后方可执行。?? 5.4印刷品管理、领用：总经办应在公司各部门要求的印制日期前完成印刷品的印制工作，并到物业部办理入库登记手续，同时通知所需部门签字领用。 6.印刷品印制工作的管理权限 6.1公司常用印刷品及企业策划印刷品和广告印刷品由总经办统一管理。严禁其他部门和个人以公司名义在外印刷，否则，所发生的费用，公司不予报销。?? 6.2公司日常的印刷业务，应至少寻找三家以上印刷厂家作参照，做到“货比三家”，然后制定出预选方案，选取质优、价廉、服务优良的印刷厂家。? 6.3对于公司的大宗印刷业务（一次性印刷费用在5000元以上的），总经办应与定点的印刷厂家本着“互利互惠”原则签订相应的合同，明确双方的责、权、利，并报分管领导审批（《印刷审批单》见附件2）。? 6.4总经办每两个月时间做一次常用印刷品价格的市场查询工作，适时掌握印刷行情，及时淘汰不适合继续为公司印制物品的厂家。 7.印刷品的校稿 7.1印刷品设计完稿后，设计人员将设计稿交由总经办和使用部门相关人员校稿，确认无误后填写《印刷品校对确认单》（见附件3），方可印刷。? 7.2签字后的《印刷品校对确认单》和样稿由总经办存档。 8．印刷品验收 印刷品到货后由总经办填写验收单《印刷品验收单》（见附件4），验收通过后取印刷品，并到物业部办理入库手续。 9.印刷品费用报销程序? 印刷费用的核报，统一由总经办办理。报销时，应附上相应费用的发票、《印刷品申请单》、《印刷合同》，然后报财务部核准。 10.附件 附件1：《印刷品申请单》 附件2：《印刷审批单》 附件3：《印刷品校对确认单》 附件4：《印刷品验收单》 附件1 印刷品申请单 申请部门 申请人 日期 物品名称 尺寸 用途 内容 参考图片 部门负责人 系统负责人 总经办 负责人确认 及意见 申请部门 回执意见 附件2 印刷审批单 申请部门 申请事项 申请日期 要求日期 编号 印刷品名称 材质 规格 工艺 数量 总计金额 1 2 3 4 5 样本： 部门领导审批： 附件3 印刷品校对确认单 设计完成日期 设计人 校对确认日期 确认人 设计样品 部门负责人签字及意见 系统负责人签字及意见 附件4 印刷品验收单 印刷品名称 验收日期 双方基本情况 委托单位名称 制作单位名称 经办部门 经办人 联系人 联系电话 联系电话 委托日期 交付日期 印刷品是否合格 付款方式 □现金付款 □支票付款 □银行转账 □电汇 □其他