印刷品承印管理制度解析.docxVIP

印刷品承印管理制度版本：1.1编写人:批准：文件编号:文件更改记录：更新版本生效日期修改人更改简述1.12010/04/20首次制订该流程。1．0 目的规范对各类印刷品的承印流程，保障公司合法权益，并满足客户不同需求。2．0 适用范围适用于上海当纳利印刷有限公司承印的各类印刷品。3. 0 职责分工3．1业务部销售人员负责按照“各类印刷品审批备案手续汇总表”的规定要求客户提供相关证明文件，并与客户沟通签署承印合同和相应订单。3．2业务部客服人员负责配合销售人员完成上述工作，并负责填写“订单信息表”，跟进有关审批流程及订单的下达。3. 3信用控制部及报价部负责审核客户的信用资质及承印合同或订单中的价格。3．4 PMC部门负责根据公司生产能力情况，按照订单要求安排生产。3．5 PMT部门负责对客户提供的印前文件进行检查。3．6 质量部负责对印刷品质量进行监督管理，如发生质量问题，应提出质量报告。3．7 仓库物流部门负责安排印刷品物流运输事宜，并对残次品/余货等建立规范的销毁制度。3．8 法务部负责审核业务模式、承印合同及相关补充协议。3．9 财务部负责审核承印合同的付款条款，并对法务部审批通过的承印合同盖公司公章。4．0 工作流程4．1 承印验证4．1．1 销售人员在按照“各类印刷品审批备案手续汇总表”的规定要求客户提供营业执照、印刷许可证、准印证、样书等文件后，应提交相应客服人员办理后续事宜。4．1．2 销售人员及客服人员应就客户信用资质、报价等分别提交信用控制部和报价部进行审批确认。4．1．3 PMT部门应会同销售人员严格审查客户提供的菲林、电子文件、蓝纸等资料，如发现有任何问题，应立即向客户提出检查报告，包括但不限於色彩偏差、内容违法。在与客户沟通过程中，若有任何疑问，应立即至法务部咨询。4．2承印合同签署4．2．1 销售人员在获得信用控制部门和报价部门的审批，并与客户就有关承印价格、付款期、交货期等达成一致的情况下，应根据公司承印合同范本制作相应合同。4．2．2 销售人员在与客户就承印合同达成一致并提交法务部审批后，应由公司相应授权人签字，并提交至财务部盖章。4．3承印登记4．3．1 报关部根据客服人员提供的客户资料向新闻出版局申报准印批文、备案手续及办理其他网上登记流程。4. 4 承印生产及质量控制4．4．1 客服人员应根据承印合同及其他文件填写“订单信息表”，并提交客服主管、报关部审批，然后将该签字审批的“产品信息表”提交至PMC部门安排下单生产。4．4．2 PMC部门应对“订单信息表”进行审核，并签字确认，然后安排生产日程、交货货期及订购相关物料。PMC若发现“订单信息表”缺少相关部门签字，则不得安排下单生产等事宜，除非经公司执行董事特别审批。4．4．3 合同签署后，若客户提出任何有关数量、工艺及价格的变更，或取消合同/订单等情况，销售人员及客服人员应根据其他相关流程进行操作。在与客户沟通过程中，若有任何疑问，应立即至法务部咨询。4．4．4 质量部应严格履行印刷品出厂检验制度，并对客户投诉的质量问题，出具质量报告。4．5印刷品保管及交付4．5．1 仓库物流部门应根据客户要求妥善保管印刷成品，不得发生任何损毁、或内容泄露等情况。4．5．1 仓库物流部门应根据承印合同/订单规定的交付期限完成交付，不得发生任何延迟、数量增加或减少等情况。4. 6 印刷残次品/余货销毁4．6．1 仓库物流部门在对印刷残次品/余货等进行销毁之前，应获得公司相关授权人的签字审批，并做好印刷品保密工作，加强外泄防范措施。5．0相关文件《各类印刷品审批备案手续汇总表》6．0 记录管理文件种类适用范围保管人保管期限订单信息表每笔订单PMC1年承印合同/订单每笔订单客服人员2年印刷委托书等审批登记备案文件境内外出版物报关部2年合同/订单变更通知记录表每笔变更订单PMC1年客户提供的菲林/文件/蓝纸等印前文件客户提供的所有印前文件PMT2年客户印前文件的检查报告发现问题的客户印前文件PMT2年质量报告发生质量问题的印刷品质量部2年印刷品样本全部印刷品质量部2年残次品/余货销毁清单残次品/余货仓库物流部5年