2013内审检查表-汇总.docVIP

深圳市兴诚捷精密设备有限公司 XCJ-QP-11-03-A 审核检查表 受审部门：管理层 部门负责人：戴小军 审核员：谭国彪 审核日期：2013/10/15 15：30-17：00 序号 审核内容 审核方式 审核结果记录 不符合性质 涉及要素和质量体系文件条款 1 2 3 4 5 6 是否策划公司运作的各个过程,各过程是否有准则进行控制，是否得到监视，是否存在生产过程的外包。 公司是否建立质量方针、质量目标，是否建立质量手册、对各过程进行控制的程序文件、指导生产实现的作业指导书，及反映体系运行的记录。 有否编制质量手册，手册是否包括ISO9001：2008标准各要素的描述，有否删减、是否说明对过程控制的各程序、体系各过程间的接口与联系。 是否承诺实现在公司内传达满足顾客和法律法规要求的需要、质量方针/目标，在需要时，组织管理评审以保证质量体系的有关问题得到解决，提供各方面资源满足体系运行所需。 公司是否以满足顾客需求为生产经营的追求。 质量方针是否与经营理念相一致，是否说明体系的持续改进，能否通过质量目标来达到，是否向各阶层人员传达。是否评审其持续适宜性。 询问 查看资料 查看资料 询问 查看资料 询问 查看资料 询问 询问 查看资料 建立了相应的过程，并建立了14个程序文件进行控制，其中2个文件为监控文件。表面处理为外包。 有建立质量方针与目标，并进行了阐释，有建立质量手册、程序文件、作业指导及质量记录共四阶文件。 有质量手册并符合ISO9001：20008的各要素。有明确说明不包括7.3在体系范围内，以过程模式图与部门职责分配表明确规定各过程之间的接口与联系。 公司质量方针有明确要求满足顾客和法律法规，并得到总经理的承诺 质量方针有明确阐述以顾客的需求为导向，为其提供满意的产品/服务 质量方针有明确提出“持续改良细节”的经营理念，质量方针在每周一的早会上进行传达，各部门建立质量目标来每月进行检讨分析，并做出改进。 符合 符合 符合 符合 符合 符合 4.1 4.2.1 4.2.2 5.1 5.2 5.3 编制 批准 深圳市兴诚捷精密设备有限公司 XCJ-QP-11-03-A 审核检查表 受审部门：管理层 部门负责人：戴小军 审核员：谭国彪 审核日期：2013/10/15 15：30-17：00 序号 审核内容 审核方式 审核结果记录 不符合性质 涉及要素和质量体系文件条款 6 7 8 9 10 11 12 有否形成质量目标并将其分解到各部门以确保总体目标的实现。 建立的质量体系在外界影响下，如何保持其完整性。 质量管理体系是否建立相应组织结构，设置各部门及岗位以实施体系各过程。 是否任命管理者代表。其权责是否明确规定。 有否适当的方式来传达组织的各种信息，以确保质量信息在实施过程中不会变化而引起混乱。 是否提供足够资源以促进体系的持续改进，不断满足顾客的需求。 公司提供服务实现的过程是否策划，是否与体系其他过程在运行不冲突，策划时是否考虑到——服务的质量要求，服务过程中所需文件、资源，服务验收和服务质量检查及相关标准，过程中所需的记录。 查看资料 询问 询问 查看资料 查看资料 询问 查看资料 询问 询问 查看资料 各部门有建立质量目标，每月进行检讨分析，查行政部培训计划达成率目标为95%，但公司质量目标中规定的培训计划达成率100%不一致。 质量手册5.4.2.3明确规定：本公司保证任何更改都在受控状态下进行，保证质量管理体系在更改前、更改中、更改后均能始终答适合其当时所处的环境。 有建立质量管理体系的组织架构图以及部门职责分配表来体现体系各个过程的实施。 有任命戴小军为管理者代表，其职责有明确阐述。 质量手册5.5.3有明确规定通过部门与部门、部门与个人的平时沟通，或部门之间的《内部联络单》，各种会议等形式进行良好的内部沟通。 查各部门没有明确的组织架构图及人员编制表，以确保足够的人力资源配备。 已实现过程策划与体系其他过程不冲突，有考虑到质量要求和过程中所需文件.资源，质量检验及标准。 效果性不符合 符合 符合 符合 符合 实施性不符合 符合 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 6.1 7.1 编制 批准 深圳市兴诚捷精密设备有限公司 XCJ-QP-