03年9月网络相关流程.docVIP

一、供应商引入流程 填写《供应商信息操作单》，一式两联 采购主管、采购经理、总经理审核签字。 采购主管、采购经理审核。 根据合同交费情况办理启用。 ★ 首批启用权归采购经理。 最终确定是否启用。 二、新品引入流程 填写《新品信息操作单》，一式两联 采购主管、采购经理审核签字。 采购主管、采购经理审核。 根据合同交费清单、《促销协议》办理启用。 ★ 新品免交费，须经总经理签字同意。 三、订价流程 订出商品售价，填写《供应商商品目录》，一式两联 采购主管、采购经理审核签字。 微机录入，打出价签和一式两联目录。 等待采购部配置图，配置图送到，即刻安排商品上货架。 ★ 无配置图，坚决不上货。 四、订货流程 营业员填写《订货单》，一式两联。 根据定货单进行微机录入，审核确定无误后打印出机制单， 通知供应商“单证号”。 注：★ 首批订货，流程中有关领班的工作由采购完成。 五、收货流程 到单证组查询单证号。 核实单证号。 收货员、理货员、单证部、供应商共同清点货品， 四方签字确认。 注：★ 随货同行联应由收货部签字确认。 ★ 首批收货流程，采购参与。 六、出货流程 填写手工提货单，交领班审核。 配货，并打印出机制一式三联出货单， 理货员、库管员签字确认后出货。 将货品拉向卖场。 注：★ 提货单报财务月底汇总。 七、退货流程 整理退货商品，填写一式两联《退货单》， 领班、采购签字确认。 领班到财务部确认后，协同采购审核签字。 首先确认仓库内商品是否一起退场。★ 若可以退库，库管 员、理货员签字确认，理货员等待在机制退场单上签字。 检验商品，微机录入、接收后报财务审核后，打印机制一式三联退场单（收货、财务、供应商各一联），通知供应商。 清点商品，安排退场。 八、变售价流程 主管填写一式两联《变售价调整单》（营业联、财务联），主管、经理签字后交助理录入微机，主管审核。 打价签，并打印出机制“变动单”， 九、变进价流程 主管填写一式两联《变进价调整单》（营业联、财务联），主管、经理、总经理签字后交助理录入微机，主管审核。 ★ 提高进价，降低扣率的需总经理签字确认。 十、卖场内收款流程 填写一式三联小票，顾客拿小票到收银台交款。 收银员盖现金收讫章，录入POS系统， 收银台留存第一联，第二、三联和水单交顾客。 理货员留存第三联，将小件商品密封（订书机订好）后汇同第二联和机制小票交给顾客。 注：★ 付款方式：现金、信用卡、支票、储值卡、购物券（A、B）、其它。 员工券视同A券。 ★ 购物券和储值卡购物，原则上只换不退。 特殊情况需店长签字方可退货。 十、大宗业务流程 外勤将客户意向传给内勤，内勤在采购部确认变价后填写一式两联《大宗备货通知单》，大宗业务、经理和卖场签字。 备货，并将商品放置大宗出货口。 → 收银员按商品正常售价挂单，打印水单 → 报总经理或 财务总监盖章签字 → 财务部盖章签字 → 大宗业务与收银员清点商品 → 收银、防损、大宗、营运四方签字确认。 ★ 商品变价，填写一式两联备货单，经办人、大宗经理、采购、营运四方签字。 大宗部填写出车单，二环内免费送货，二环外送货计油钱 货到付款，款到卸车；如当时不能付款，需电话请示财务 总监或总经理同意后方可卸货。 大宗人员将现金或支票交财务部。 财务部办理内转单，将该笔货款报收银处。 ★ 3000元以下的货款交收银处，货款超过3000元交财务。 注：★ 储值卡重复使用，要求所有新卡须经过启用方可使用。 ★ 要求系统有储值卡查询功能（信息录入后是否能使用）。 ★ 以上两点请网络部与融智协调。 第 6 页 共 7 页 财务部 微机录入 采购部 采购部 采购部 微机录入 财务部 采购部 单证组 营业部 营业部 采购部 供应商 供应商 单证部 收货部 理货员 库管员 理货员 理货员 领班 采购部 单证部 防损部 采购部 单证组 理货员 财务部 采购部 营业部 财务部 机录单 收银台 理货员 顾客 大宗部 大宗部 收银员 大宗出货口 客户 财务部 收银部财务部