19质量息管理规范.doc

质量信息管理规范2 适用范围 适用于军用产品实现和质量管理体系运行中的质量信息的收集、传递、处理、反馈、贮存、应用。民用产品可参照执行。 3 职责 3.1 质量部设综合信息员一名。负责建立和维护质量信息管理系统，负责质量信息的收集、传递、处理、反馈、贮存、应用等工作。 3.2 各部门按照质量管理职责，具体负责职责范围内的质量信息的收集、传递、处理等。 3.3 相关部门设兼职质量联络员，负责本单位质量信息的收集、传递与反馈等工作。 4 工作程序 4.1 过程识别 质量信息控制过程的输入是各种外部、内部质量信息，输出是产品质量改进、质量体系完善的措施和建议。活动包括质量信息的收集、传递、处理、反馈、贮存、应用。 4.2 过程流程图 质量信息控制过程流程图见图1。 图1 质量信息管理过程流程图 4.3 过程控制内容 4.3.1 质量信息收集的范围 质量信息按其来源可分为外部质量信息和内部质量信息。 4.3.1.1 外部质量信息 国家和上级主管部门关于质量工作的方针、政策、法规、文件等； 与公司产品有关的国内外质量信息与动态； 顾客对产品质量的意见和建议。 4.3.1.2 内部质量信息 设计质量信息 因设计问题造成试验失败。 采购质量信息 ①采购产品（原材料、外协件、外购件）的质量问题； ②顾客财产质量问题。 生产或工艺质量信息 ①因生产或工艺问题造成试验失败； ②因生产或工艺问题造成产品质量问题； ③未按质量程序文件、操作规程、工艺文件等作业文件操作，造成严重质量损失； ④因生产操作人员人为因素造成产品严重质量问题； ⑤因试验操作人员人为因素造成试验失败或试验数据丢失； ⑥关键工序控制、材料代用、首件鉴定及产品质量评审等有关过程控制的质量信息。 质量检验信息 进货检验、过程检验和最终检验发现的产品质量问题。 防护、交付和售后服务质量信息 产品的搬运、包装、贮存、保护、交付及售后服务的质量信息。 管理质量信息 质量监督、质量问题归零、质量事故处理等管理方面的质量信息。 4.3.2 质量信息的收集与传递 质量部定期从下列各渠道收集质量信息 各部门兼职联络员按该部门质量信息的收集范围，将需要处理的质量信息及时填写《质量信息传递单》报质量部； 顾客对产品质量的意见和建议，可通过有直接协作关系的相关部门在外协工作中收集，也可通过专门走访顾客等多种方式收集信息。收集后填写《质量信息传递单》报质量部； 质量部可通过上级质量管理部门、顾客的质量管理部门、公司各部门直接收集内、外部质量信息。需处理的质量信息，填写《质量信息传递单》。 4.3.3 质量信息的处理与反馈 4.3.3.1 质量部将收集的《质量信息传递单》统一编号，交质量部负责人处理。质量部负责人对信息提出处理意见，应明确负责处理的部门、时间及要求等。 4.3.3.2 质量部将签署意见后的《质量信息传递单》复制一份备查，原件传递给信息处理部门负责处理。 4.3.3.3 质量信息处理部门接到《质量信息传递单》后，应尽快作出处理，并由受理人填写《质量信息处理单》，向质量部报告处理结果。质量部对信息处理结果检查核实后，确认符合有关规定的要求时，则给予认可。如果处理结果不符合有关规定的要求，应退回信息处理部门重新处理，直至符合规定要求时为止。 4.3.3.4 质量部根据《质量信息传递单》的要求和《质量信息处理单》的处理结果，填写《质量信息反馈单》，将信息处理结果反馈给信息发出单位，信息发出单位对处理结果签署意见后再反馈到质量部，形成闭环。如果信息发出单位不满意信息处理的结果，可与质量部商议或要求重新处理，直至信息发出单位满意为止。 4.3.4 质量信息的贮存与应用 4.3.4.1 质量部应将收集、传递、处理、反馈的各种信息加以整理、分类、汇总，建立质量信息管理数据库，进行查询、统计、分析。 4.3.4.2 质量部负责信息的保管、贮存，不断完善信息数据库。 4.3.4.3 质量部应根据信息收集的情况，每半年进行综合分析（重要质量信息应及时分析报告），并向公司领导及时提供分析结果和重要质量信息，为领导决策提供参考依据，达到不断完善质量管理体系、改进产品质量的目的。 4.3.4.4 各部门质量信息员对信息控制要做到准确收集、快速传递、妥善保存、有效应用。 5 记录 质量信息传递单； 质量信息处理单； 质量信息反馈单。 质量信息传递单 编号 信息发出单位 信息发生单位 信息发出时间 信息发生时间 信息内容、处理建议及要求： 报告人 年 月 日 信息接收人 信息接收时间 质量部