秋季安全大检查检查表技术总结.docx

秋季安全大检查检查表编号：Q/GTDL GL 17-JL02 _____年序号检查项目名称检查内容查证方法检查情况检查部门监督部门/小组1安全管理1.1各级安全生产责任制各级安全生产责任制是否健全，覆盖每个岗位，是否做到责任明确。落实到位情况如何，考核情况如何查阅资料1.2年度“安全生产目标”的保证措施是否制定了实现部门及班组年度“安全生产目标”的保证措施，保证措施是否得到落实查阅资料1.3安全生产第一责任者安全职责安全生产第一责任者落实安全职责到位情况：是否亲自批阅上级有关安全生产文件和事故通报，是否做到每月主持召开一次安全情况分析会，及时解决安全生产中存在的问题，是否做到每月深入现场、班组检查生产情况，是否主持或参加设备事故、人员伤亡事故的分析调查查阅资料1.4各级领导、管理人员及安全监督人员监督到位、到岗制度落实情况各级领导、管理人员及安全监督人员应严格执行到岗、到位制度查阅资料、现场查证1.5班组安全活动班组安全活动是否正常开展查阅安全活动记录及工作日志等资料1.6“两措”管理年度“两措”计划是否按时列入季度、月度工作计划，完成情况如何查阅资料《防止电力生产事故的二十五项重点要求》和公司历年下发的反措是否还有未完成的，列出未完成项目清单，能够在本次秋检中实施的列入秋检项目，不能在秋检中实施的要制定实施计划查阅资料调整后的“两措”是否有手续，是否符合要求查阅资料今年“两措”工作存在的主要问题查阅资料1.7年内安全检查的整改落实情况检查春检、防汛检查、危险化学品检查、油系统检查、氨站检查、迎峰度夏防汛及灰坝检查、消防安全检查查出的问题是否全部得到了落实，有无遗漏查阅资料1.8安全网络检查三级安全网络是否进行及时调整，是否符合实际查阅资料1.9安全规章制度检查各项安全规章制度是否齐全完整，是否符合实际查阅资料1.10工作票抽查是否按工作票规定办理工作票；工作票安全措施是否完善；抽查工作票是否合格；检查现场是否存在无票作业现象查阅资料、现场检查1.11操作票抽查是否按操作票使用范围使用操作票；抽查操作票是否合格；检查现场是否存在无票作业现象查阅资料1.12交接班制度抽查运行交接班制度执行情况查阅资料1.13设备巡回检查制度抽查运行设备巡回检查制度执行情况抽查巡检卡1.14设备定期试验、轮换制度检查设备定期试验、维护、轮换制度执行情况，是否按规定定期试验、轮换查阅现场记录1.15防误闭锁管理检查防误闭锁系统运行是否正常；检查万能解锁钥匙管理是否符合规定检查系统实际运行情况、查阅万能钥匙借用记录及管理规定1.16应急管理检查各部门应急培训和应急演练情况查阅记录2防火、防爆消防组织健全查阅资料消防安全责任制健全并落实到位查阅资料各部门、各班组、各岗位消防职责明确查阅资料职工是否经过消防安全培训查阅资料、个别询问消防设备、系统是否处于良好备用状态查阅资料、现场检查生产区域、办公场所、公共场所的安全出口、通道是否畅通，安全标志是否齐全现场检查对新员工、岗位调换、临用工、来厂学习人员等新上岗和进入新岗位的员工是否进行岗前消防安全教育查阅资料是否对单位下列人员进行消防安全专门培训：单位消防安全责任人、消防安全管理人；专、兼职消防干事及其他消防管理人员；消防控制室的值班、操作人员查阅资料生产人员能否掌握灭火器材的使用方法及性能个别询问职工是否熟记本单位火警电话及消防值班电话号码个别询问职工是否熟悉消防器材的存放地点（包括消防水源、消防栓）个别询问防火重点部位的防火措施是否完善，是否按规定悬挂标示牌，并配置消防设施和器材，是否每日进行防火巡查，记录是否齐全、完整现场查看、查阅资料现场消防器材是否完好、充足、定期试验（包括消防用水系统是否完好），存放地点是否合适现场查看电缆沟、电缆竖井内是否有杂物、积油及其他易燃物，是否采取了封堵和阻燃处理现场查看电缆层、电缆隧道、配电室、电子间等重点部位是否装有火灾报警系统并正常投运现场查看电缆沟盖板是否齐全完好，竖井及盖板是否齐全完好牢固现场查看电缆是否有过热现象现场查看电缆相色、护套是否齐全完好无破损现场查看易燃、易爆物品是否严格管理，存放场所是否符合要求现场查看油区的电气设备应为防爆型，电力线路应是电缆或暗线，油区内不应有架空线路现场查看卸油区及油罐区是否有避雷装置和接地装置，油罐接地和电气设备接地线是否分别装设现场查看输油管是否有明显的接地点，油管道法兰是否用金属导体跨接现场查看地上和半地下油罐周围是否有符合要求的防火堤，防火堤是否采用非燃材料建造现场查看油罐顶部是否有装设呼吸阀或透气孔现场查看检查动火工作票的管理情况，安全措施是否全面、签字是否齐全，存档是否规范查阅资料主厂房内架空电缆与热体管路距离应符合规定（控制电缆0.5m，动力电缆不小于1m）现场查看油系统不应使用铸铁