海口嘉翔广丰9月经营工作报告.pptVIP

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2017-06-25 发布于四川
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海口嘉翔广丰9月经营工作报告.ppt

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* ? Land Rover 2003. Presenter / File name 月度经营总结海口嘉翔广丰店2013.9月目录一、销售销售进度量销车达成库存分析自有资金超期库存水平业务二手车业务二、金融信贷总结三、保险业务总结四、理赔业务总结五、市场部分集客活动月度客流统计月度客流分析月度市场案例推荐基盘分析引导六、财务七、人力行政八、店内改善九、下月市场预测销量达成分析：销量进度一、销售销量海南嘉翔广丰年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2013合计年度预算达成率销量同比销量环比预算 1570 150 64 142 130 133 134 1197 76.2% 102% 142% 7月 8月 9月 10月 11月 12月去年同期上月销售 144 124 176 　　　 172 124 车型毛利 8月 9月平均单车进销差平均单车综合毛利平均单车进销差平均单车综合毛利新凯美瑞 -13899 8616 -18970 6254 老款凯美瑞 -23930 -105 -28947 -1513 汉兰达 -5442 17032 -13574 13394 雅力士 -14789 -3517 -19363 -7032 逸致 -17316 6 -18833 1350 进口车 51330 51330 0 0 所有车型平均 -12303 10563 -14566 7244 量销车达成车型项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月凯美瑞销量计划 73 42 75 66 72 72 80 75 82 实际 78 37 87 66 88 84 81 75 84 凯美瑞毛利率（含返利）计划 2.06% 2.15% 1.40% 2.77% 2.58% 3.85% 1% 3.54% 3.24% 实际 0.29% 2.52% 0.73% -0.30% 3.08% 2.29% 1.25% 2.28% -0.63% 量销车达成车型项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月汉兰达销量计划 37 25 50 40 40 40 43 42 45 实际 32 33 40 33 31 42 46 43 47 汉兰达毛利率（含返利）计划 3.01% 5.25% 4.43% 2.92% 3.09% 2.90% 2.63% 2.20% 1.41% 实际 1.98% 4.90% 2.68% 2.44% 2.75% 3.07% 2.84% 2.94% 1.88% 库存分析车型库存 8月 9月库存合计库存金额自有资金库存台数自有资金库存金额（万元）库存合计库存金额总库存增加额自有资金库存台数自有资金库存金额自有资金库存增加额（万元）新凯美瑞 53 1002 1 18 39 774 -228 2 36 18 老款凯美瑞 8 148 1 19 9 167 19 　　 -19 汉兰达 15 415 　　 6 176 -239 　　 0 雅力士 10 91 　　　　 -91 　　 0 逸致 6 94 　　 11 173 79 　　 0 混动 2 63 　　　　 -63 　　 0 合计： 94 1813 2 37 65 1290 -523 2 36 -1 自有资金超期库存超期库存车型 30-60库存台数 30-60 库存金额 60-90 库存台数 60-90库存金额 90天以上库存台数 90天以上库存金额 30-60自有资金库存台数 30-60自有资金库存金额 60-90自有资金库存台数 60-90自有资金库存金额 90天以上自有资金库存台数 90天以上自有资金库存金额新凯美瑞 6 130 　　　　　　　　　　老款凯美瑞　　　　　　　　　　　　汉兰达　　　　　　　　　　　　雅力士　　　　　　　　　　　　逸致 1 16 　　　　　　　　　　混合动力　　　　　　　　　　　　合计： 7 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水平业务水平业务达成率项目信贷台数展厅渗透率展厅置换台数展厅置换率投保率续保率精品单台着装率精品营业额达成 62 35% 14 8% 84% 　 9256.227 83% 1629096 月度目标 54 40% 16 1