2017年单位预算-上海徐汇区绿化和容管理局.PDFVIP

上海市徐汇区绿化管理中心2017年度单位预算 目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年预算单位财务收支预算总表 2017年预算单位收入预算总表 2017年预算单位支出预算总表 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 上海市徐汇区绿化管理中心主要职能 主要职能包括： （一）负责组织和协调区内城市建设项目中涉及绿化建设的配套工作。 （二）负责区本区公园绿地建设项目的规划，立项方案设计及建设。 （三）负责本区街道绿地和行道树的养护管理，投诉处理，应急处置等，负责对本区居住区绿地，单位附属绿地，和社会绿地进行行业管 理。 （四）负责本区古树名木及古树后续资源的保护工作。 （五）负责本区野生动植物保护管理工作。 （六）负责本区绿化工程安全质量监督工作。 （七）受区绿化和市容管理局委托，受理各类绿化行政审批事项。 （八）负责区绿化委员会的日常工作，承担本区绿化法规，规章和政策的宣传工作。 （九）承办徐汇区绿化和市容管理局交办的其他事项。 上海市徐汇区绿化管理中心（预算单位）机构设置 上海市徐汇区绿化管理中心设4个内设机构，内设机构规格为相当于副科级, 包括：综合业务科、规划建设科、综合管 理科、综合办公室。 上海市徐汇区绿化管理中心2017年部门预算编制说明 2017年，上海市徐汇区绿化管理中心预算支出总额为22673.4万元，其中：财政拨款支出预算22606.4万元。财政拨款支出预算中，一 般公共预算拨款支出预算22606.4万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： （一）“208”科目（类）“05”科目（款）60.97万元，其中： 1. “02”科目（项）0.77万元，主要用于退休职工福利活动费 2. “05”科目（项）43.1万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出 3. “06”科目（项）17.1万元，主要用于单位职业年金缴费支出 （二）“210”科目（类）“05”科目（款）26万元，其中： 1. “02”科目（项）26万元，主要用于职工医疗保险 （三）“221”科目（类）“02”科目（款）17万元，其中： 1. “01”科目（项）17万元，主要用于职工住房公积金 （四）“212”科目（类）“05”科目（款）22502.43万元，其中： 1. “01”科目（项）22502.43万元，主要用于绿化中心人员经费、运转经费315.65万元,绿化养护经费9908万元，基础设施建设和管 理12278.78万元。 2017年预算单位财务收支预算总表 编制单位：徐汇区绿化管理中心 单位：元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 226,063,960 一、一般公共服务支出 1. 一般公共预算资金 226,063,960 二、国防支出 2. 政府性基金 三、公共安全支出 二、事业收入 四、教育支出 三、事业单位经营收入 五、科学技术支出 四、其他收入 670,000 六、文化体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 609,720