工艺纪律管理制度介绍.doc

工艺纪律奖惩制度 目的 为规范本公司工艺纪律管理的范围、内容和程序，完善技术管理体系，特制定本制度。适用于公司生产工艺、执行的检查和奖。技术是本制度的归口管理部门，负责组织公司级的工艺纪律检查。生产车间负责执行工艺及相关制度，并定期自检。负责执行原材料、半成品、成品检验规程及相关制度，并负责定期。工艺技术文件（包括产品标准、成品检验、半成品检验、原材料检验、工艺规程、安全规程）执行情况及应知应会情况、生产工艺记录、质量会记录、半成品和成品质量抽检等。工艺技术文件执行情况的检查：对于涉及到生产安全、产品质量的操作，生产车间辅助部门和每月至少自检两次，公司级检查每月至少一次。工艺纪律见表。生产工艺记录的检查：重点检查生产工艺记录的真实性、规范性和有效性。质量会记录的检查：生产车间辅助部门和在发现安全质量问题用户反映存在质量问题或，必须在两日内及时组织召开分析会；在正常生产情况下，每月至少召开两次技术、质量、安全分析会，要求做好记录备查。并适时通知技术、有关人员参加分析会。技术每月组织次工艺纪律检查，发现违反工艺纪律的情况，技术对工艺纪律执行情况的检查结果和处理意见，在全公司每月一次的技术工作会上通报。生产车间、辅助部门和每月组织次对严格、规范执行工艺纪律的部门和人员，进行奖励。对于生产记录的人员，进行奖励奖励标准为每次20元。对于涉及生产安全、产品质量的的人员，进行奖励奖励标准为每次50元。对于产品质量的抽查的奖励标准为：依据该检验结果确定当月的产品质量等级，具体奖励标准见《质量奖惩制度》的4.2。《质量奖惩制度》《技术管理》工艺纪律检查问题整改通知书（反馈验证）工艺纪律检查记录表工艺纪律考核细则 违反工艺纪律 考 核 办 法 5 车间、部门未按要求进行工艺技术文件、技术通知书和文件更改通知书培训的或无培训记录 处罚50元/次 6 生产过程或检验过程违反工艺文件 7 生产设备带病作业，未按规定进行维修、维护、保养 处罚50元/次 8 生产设备、检验设备及工装器具不符合有关要求，投入生产使用 处罚50元/次 9 生产监控用仪器仪表，未按规定进行校准、标定的；或超出工艺文件规定 处罚50元/次 10 工艺文件与实际不符，又未提出 11 发现原材料（特别是“采购产品分类明细表”中规定的A*类原材料）变更，知情不报 处罚50元/次 12 违反工艺技术文件规定进行操作、检验或故意伪造数据和记录 13 危险工房、库房、生产场所环境条件控制不符合工艺规程要求或故意伪造数据和记录 14 乳化炸药生产线计量器具、设备设施数据失真，未及时检修 处罚50元 续上 15 乳化炸药生产水相或油相保温温度（指罐体双金属温度计显示）不符合工艺文件规定要求 处罚50元 16 乳化炸药生产水相或油相温度、流量、密度等控制（指流量计显示）不符合工艺文件规定要求 处罚50元 17 乳化炸药生产水相或油相断料，自动停车失效而未及时采取紧急停车措施 处罚50元～200元 18 乳化器冷却水乳胶超温超温指示灯亮，生产线自动停车冷却超温超温指示灯亮动力故障报警生产线自动停车 处罚50元～200元 22 紧急停车 处罚50元～200元 24 乳化炸药生产产品包装缺包少药 处罚50元～200元 25 生产工艺记录不符合准确、真实、齐全、规范要求 处罚20元/次 26 乳化基质密度密度 处罚50元/次～100元 27 导爆管雷管成品发现有导爆管断药、破损、粗细不均等不符合工艺规程 处罚50元