风险分级管控实施手册.doc

****公司 安全生产风险分级管控实施手册 编制： 审核： 批准： 201*年**月**日 目录 1.生产经营单位基本信息 2 2.****公司风险点排查清单 3 3.****公司危险源（危险因素）辨识、风险评价及分级管控信息表 4 4.****公司危险源（危险因素）风险分级分布统计信息表 7 5.****公司危险源（危险因素）重大风险信息汇总表（一） 8 ****公司危险源（危险因素）重大风险信息汇总表（二） 9 6.生产经营单位安全生产风险点登记表 10 7. ****风险点公告警示牌 12 标杆企业，按计划本年度开展两个体系建设的企业填写表1-6，并在风险点设置风险点公告警示牌（第7项），其他企业填写表1、表2、表6，并在风险点设置风险点公告警示牌（第7项）； 1.生产经营单位基本信息 单位名称 法定代表人 联系电话 组织机构代码（或工商营业执照注册号） 详细地址 邮政编码 行业类别 生产经营 活动类型 主要产品 主要原料 固定资产总值（万元） 年销售收入 （万元） 占地面积 （m2） 职工人数 （人） 备? 注 填表人：___? ________联系电话：_____?? ______填表日期：___??? __________ ? .****公司风险点排查清单 区域/场所/部位/设施/环节/ 1 制冷机房 略 中毒和窒息 二级 起重机操作 略 起重伤害 二级 变配电室 略 触电火灾 二级 备注：1.风险点是指伴随风险的区域、场所、部位、设施、环节，以及在特定区域、场所、部位、设施、环节实施的伴随风险的作业过程，或者以上两者的组合。企业可根据自己实际情况划分。此处的作业，指有限空间作业、动火作业、检维修作业等，非特定区域、场所、部位、设施、环节的作业，以及风险较低的一般日常作业不作为风险点。排查划分风险点要兼顾《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》，所列的存在较大危险因素的场所、环节、部位（含公共部分），要全部纳入风险点管理； 2.详细位置，指具体所在的分厂（部门）/车间（部门）/班组； 3.诱发事故类型，按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—86）填写，如物体打击、机械伤害、触电等。一个风险点内可以存在多种易发事故类型； 4.伤亡/财产损失预测，对各类易发事故造成的损失进行预测； 5.风险等级初步判定，根据伤亡/财产损失预测，即按照可能造成的后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）。参照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）事故等级的划分，把可能导致较大以上事故的风险点确定为1级、可能导致一般事故的为2级、可能导致轻伤事故或财产损失较轻的为3级，不损失工作日的伤害或轻微财产损失的为4级。企业也可以根据自身工作要求、目标提出更高的划分标准。一个风险点内涉及多种事故类型的，按照可能发生的损失最大的事故，或者同时发生的多种事故损失相加，来判定风险等级。 3.****公司危险源（危险因素）辨识信息表序号 作业步骤 （根据需要填写） 风险点类别 危险源 事故 类型 控制措施 现有控制措施 风险评价 L S R D 管控 层级 责任 部门 责任 人 联系 方式 1 一、制冷机房 人的不安全行为 非岗位操作人员操作 中毒、机械伤害 作业人员持证上岗 作业人员持证上岗 1 5 5 四 公司级 2 误操作 中毒、机械伤害 加强培训、监督、规范操作 定期培训，监督 2 5 10 三 班组级 3 物的不安全状态 压缩机无接地装置 触电 设置接地装置，定期检测 无 5 5 25 一 公司级 4 压缩机安全附件失灵 其它伤害 定期检测 定期检测 2 5 10 三 班组级 5 作业环境的缺陷 安全通道设置不合理 其它伤害 划分合理的安全通道，保持畅通 安全通道畅通 2 2 4 四 车间级 6 缺少安全警示标志 其它伤害 设置安全警示标志 设置安全警示标志 4 3 12 三 班组级 7 安全健康管理的缺陷 氨机房缺少喷淋系统 中毒 加装喷淋系统 无 5 5 25 一 公司级 8 未落实操作规程 其它伤害 加强培训、监督 定期培训、监督 3 5 15 三 车间级 9 二、 机加工车间 车床操作 人的不安全行为 违章操作 机械伤害触电 定期教育培训 定期教育培训 2 4 8 四 班组级 10 未佩戴防护用品 机械伤害 监督佩戴 监督