供应商的发展,审计,批准.docVIP

供应商的发展、审计、批准程序 1目的 供应商资格和日常质量管理提供标准程序 以确保提供的产品和服务持续满足上海××××化学品有限公司的要求 提供的产品和服务持续满足 2范围 适用于上海××××化学品有限公司（以下简称SHJH） 生产所涉及原、包装材料的。 。 3定义 3.1生产性物料供应商上海××××化学品有限公司提供生产 3.2服务类供应商：指处理上海××××化学品有限公司废弃物处理所涉及到处理商或运输物资所需的运输商。 3.3新供应商发展负责人：指开发、寻找新供应商不同业务部门设立的岗位负责人（如，生产性物料的供应商发展负责人指采购专员）。 3.4质量保证部审计人员：指QA主管或QA经理或其指定人员负责对新供应商的现场审计的人员。 3.5研发部门审计人员：指研发技术部经理/塑包研发部主管或其指定参与对供应商的现场审计的人员。 4职责 仓管员： 填写《生产性物料供应商表现评分卡》 进料检验专员： 填写《生产性物料供应商表现评分卡》 4.3采购专员： 负责供应商的搜索和初步筛选 提交《供应商评价报告》 及时更新《合格供应商名录》 统计、汇总《供应商表现评分卡》 提交《供应商资格评审申请表》 依据《合格供应商名录》选择合适的供应商 将客户提供的供应商信息列入《合格供应商名录》 负责供应商的搜索和初步筛选 提交《供应商评价报告》 4.5QA主管： 跟进供应商的纠正预防措施 填写《供应商批准通知单》 4.6QA经理： 负责来料供应商的质量审核和合格供应商名录的批准 批准是否对供应商现场审计 批准现场《审计报告》 4.7供应链管理部经理: 向总经理汇报初步筛选的结果 审核《供应商资格评价报告》 对于未通过年度审计的供应商，供应链管理部 4.8总经理或总经理授权人员： 批准对备选的供应商是否需继续开发 批准《供应商评价报告》 批准《供应商批准通知单 4.9质量保证部/研发部门审计人员： 根据新供应商发展负责人安排对新供应商进行审计 按时提交现场审计报告 5程序 5.1供应商入选资质参考条件： 5.1.1生产性物料供应商筛选原则包括但不仅限于下方面： 证件齐全（）是否获得第三方对体系的认证生产能力、技术水平、设备配置水平、供货能力、产能质量信誉和资信状况 筛选原则包括但不仅限于下方面 处理商营业执照和税务登记证 废物处理许可证/文件，需当地环保政府审批的 处理区域的区域地图，处理区域所在地标注出来 对废物处理区域进行拍照保留照片 废物处理设施 5.1.3运输商的筛选原则包括但不仅限于下方面 证件齐全（道路运输经营许可证、税务登记证、营业执照、组织机构代码证） 有一定的运输资质和能力，能满足我司所发货量 有运输、承运调度经验，保证调度的及时准确 运输司机执证上岗，且安全行车经验 所有使用的运输车辆都是符合国家交管部门和路证部门要求的（包含挂靠车辆即外调车） 有足够数量的密闭车厢的车辆和半厢车，司与客户之间来往运输业务的需要。 有良好的信誉和赔偿能力。 能接受我司物流管理要求和考核。 5.2新供应商信息收集、资料审查 5.2.1新供应商发展负责人在发展供应商前期通过网上搜索或其他途径（如，供应商自己到公司推荐等）寻找新供应商信息，然后通过电话或见面与备选供应商进行沟通，了解供应商的基本信息。对初步符合要求的供应商《》作为筛选过程支持文件 5.2.2新供应商发展负责人要求供应商提供如营业执照、生产许可证、卫生许可证、体系证书SHJH所提供物料或服务的相应资质证明。 5.2.4新供应商负责人所在部门经理将筛选的基本情况向总经理汇报，由总经理或总经理授权人员确定是否需继续开发的新供应商。 5.2.5新供应商发展负责人根据供应商提交的资料和供应商问卷调查结果填写本程序附件3《供应商评价报告》提交给部门经理审核通过后，再提交给：研发技术部经理/塑包研发部主管签批——QA经理签批（QA经理依据评价报告结果签批是否需要到现场审计）——总经理批准。 5.2.6新供应商发展负责人将审批后的《供应商评价报告》归档。 5.3供应商分类 序号 供应商类别 材料举例 供应商开发、管理要求 通用要求 表现评分卡 审核要求 1 A A1 客户指定及客户自主管理的制造商、经销商、服务供应商 按客户的要求执行 按客户的要求执行 / / A2 嘉亨自主开发的制造商 无印刷的、不接触内容物的包装材料； 树脂、色母/色粉、无机盐、强酸、强碱、没有卫生风险或要求的原料等 1. 索取证件2. 供应商问卷调查3. 供应商评价报告4. 合格供应商批准5. 纳入合格供应商名录 / / 嘉亨自主开发的经销商 提供制造商原包装原料的经销商 / / 嘉亨自主开发的服务供应商 运输商、报废处理商 / / 2 B / 客户指定及客户自主管理并委托嘉亨