8、物资管理标准.doc

目 次 前 言 II 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 管理内容 1 4 管理目标 1 5 主管、协管部门及岗位 2 6 管理流程 2 7 报告与记录 4 前 言 为了实现物资管理工作规范化、程序化、标准化，制定本标准。 本标准的附录Ａ、B为规范性附录。 本标准由 提出。 本标准由 归口。 本标准起草单位： 本标准主要起草人： 本标准主要审定人： 本标准批准人： 本标准委托 负责解释。 本标准是首次发布。 物资管理标准 范围 本标准规定了进厂物资的入库、贮存、 管理内容 定义 入库 物资接收、验收和进帐的过程。 出库 物资发放和销帐的过程。 入库验证 根据物资的采购文件要求，对到货物资的名称、规格、型号、数量、包装标记、生产厂家及外观、合格证等按规定的要求进行验证。 质量验证 根据采购物资的特性和有关部颁或行业标准、规程，对到货物资进行检验和试验，以保证其满足规定的要求。 事故备品 对机组出力及安全经济运行有直接重大影响的物资和设备。 呆滞物资 原设备已更换或改造，经专业确认不再使用的库存物资。 管理内容 物资入库 物资贮存 物资出库 退料管理 料帐管理 安全管理 物资报废 编码管理 管理目标 及时有效地为设备的检修维护提供物资，规范物资报废管理，降低物资库存定额，减少呆滞物资的数量。 主管、协管部门及岗位 设备维护部负责全厂物资的入库、贮存、 管理流程 物资入库 物资入库流程 所有进厂物资必须经过验证。物资验证包括入库验证、质量验证两部分。物资验证过程一般不超过10个工作日。 入库验证由仓库负责，仓管员是物资入库验证的主要负责人，负责核对到货物资的数量、包装标记、生产厂家及外观、合格证等原始凭证是否齐全、是否符合要求。随物资附来的说明书、图纸、合格证以及化验单、材质证明等原始凭证需随同物资妥善保管。 入库验证合格后，仓管员根据质量验证分类原则，组织有关部门对到货物资进行质量验证。 质量验证 所有物资的质量验证，原则上由提出采购要求的部门负责。 事故备品，如主变套管、给水泵芯包、三大风机电机等对机组出力及安全经济运行有直接影响的物资和设备，由生产技术部组织，联系计划合同部、设备维护部等参与，共同进行质量验证。 大小修物资、常规物资，以物资的购买单价为依据，单价超过人民币2万元时，由设备维护部主任或专业主管负责质量验证，其他由点检员负责质量验证。 重大技改项目、特殊项目所需物资材料，由物资申领部门、计划合同部、生产技术部共同进行质量验证。 正常补仓的一般性消耗品（件）由仓管员负责质量验证。 油品由发电运行部负责逐桶取样、质量验证。 优质钢材（包括炉管）入库，由金属监督人员进行材质检验，合格后方可入库，材质检验报告随同送货单一起装订保管。 质量验证合格后，验证人员在送货单上签名确认。 验证不合格处理 入库验证或质量验证不合格时，仓管员在到货物资质量不合格登记表（见表1）上做好记录，同时将验收不合格物资存放到不合格品存放区，做好标识，并及时将信息报告计划合同部。 仓库做好供货单位的不合格供货记录，填写到货物资质量不合格登记表，每月底抄报计划合同部、设备维护部，作为评定合格供方的依据，对申请部门说明试用、试制的产品，质量验证为不合格的退换，不作为考核的依据。 在仓库通知计划合同部对不合格物资退货后，计划合同部联系供货商必须在二个月内取回不合格货物。 在入库验证和质量验证合格后,仓管员填写仓库验收记录，进厂物资可安排上架。 物资入库流程分为三个步骤 仓库在安排物资上架的同时，将随物资附来的说明书、图纸妥善处理，所附资料有多套的，交一套给档案室，其余的随同物资保管，如果只有一套的，由档案室复印一份交仓库随同物资一齐保存，化验单、材质证明等随同送货单装订保管。 计划合同部联系供货单位开具发票，并填物资入库验收单（见表2），经仓库确认后，转交至财务部。 财务部接到物资入库验收单后，按规定办理付账手续，要求财务部于2个工作日内将物资入库验收单返回仓库，由仓管员办理物资入账手续。 物资贮存 入厂物资进行卸车、上架等搬运作业时，单件超过20公斤的，必须通过特种机械完成施工作业，且使用特种机械者必须持证操作；低于20公斤时，可人工搬运，但施工人员必须配备足够的个人防护用品，并采取适当的措施，防止人员受伤害。 根据入库物资的种类及特性，按规定区域或货架定置摆放，生产物资应妥善保管，物资的摆放要求放置安全、整齐，细小物资及容易滚动物资需采取防止滑跌措施。 货架需统一编号，并悬挂最大容许承载重量，最大容许承载重量由仓管员负责确定。 放置在货架上的物资总重量不得高于货架最大容许承载重量。 仓库设置可靠的消防、通风、防潮、照明、清洁装置，按