2015年度总结.pptx

2016 年度总结 河南驻点-赵开放 contents 数据回顾 财务汇报 市场分析 16年规划 数据分析 contents 13年 834.5万 14年 925.5万 15年 807.0万 下降12.8% 销售数据 数据回顾 contents 任务完成 1500万 807万 53.91% 数据回顾 contents 销售占比 28.11% 5.47% 数据回顾 14年 15年 contents 本业 14年 877.6万 15年 708.0万 下降19.3% 数据回顾 contents 本业任务完成 1100万 708万 64.52% 数据回顾 contents 综合配套 14年 47.9万 15年 99.0万 增长106.7% 数据回顾 contents 综合配套任务完成 400万 99万 24.74% 数据回顾 contents 新单 14年 新增客户12个 97.4万 15年 新增客户11个 172.4万 增长77% 数据回顾 contents 品牌 14年 58.2万 15年 53.8万 下降7.6% 数据回顾 contents 数据分析 contents 销售分解 销售总额 本业 综合配套 定制 品牌 拖鞋 客杂 布草 其他 老客户 新客户 流失 品类流失 下降严重 数据分析 contents 流失客户 序号 客户名称 金额 序号 客户名称 金额 1 綠城中州國際酒店 129838.3 10 洛陽連美達酒店管理有限公司 15043.3 2 民權小喬國際酒店有限公司 105800 11 鶴壁迎賓館 15000 3 鄭州嘉仕頓酒店管理有限公司 89580 12 濮陽迎賓館 15000 4 海南陽光美基投資開發有限公司 68993 13 焦作市蘭亭驛棧酒店有限公司 10200 5 洛阳凤翔山庄温泉酒店 35040 14 國家電網培訓中心 5676 6 貳拾壹間精品酒店 32722 15 鄭州東區雅樂軒 4726 7 鄭州東方維景國際大酒店 26309 16 雅香金陵大飯店 2550 8 鄭州東方鼎盛中心 18300 17 翡翠麗池溫泉酒店 2280 9 洛陽北方易初摩托車有限公司 15440 总计 522022.3 数据分析 contents 下降客户 序号 客户名称 14年 15年 下降金额 下降比例 10万以上 1 鄭州美盛喜來登酒店 554840.88 3430 551410.88 99.38% 2 河南開元房地產有限公司 950984 419495 531489 55.89% 3 河南恆輝旅遊酒店有限公司 470575 159663.2 310911.8 66.07% 4 永和鉑爵國際酒店 1499634.4 1189483 310151.4 20.68% 5 郑州裕達國貿酒店 755762.5 494425 261337.5 34.58% 6 開封假日酒店有限公司 565550 330616 234934 41.54% 7 河南雅高國際飯店有限公司索菲特國際飯店 291649.63 93467.05 198182.58 67.95% 8 艾尚世紀酒店 355545 182480 173065 48.68% 9 河南美豪酒店有限公司 438934 307072.4 131861.6 30.04% 10 悅溫泉精品酒店 128260 13980 114280 89.10% 11 黃河飯店 268670 162283 106387 39.60% 总计 6280405.4 3356394.7 2924010.8 46.56% 数据分析 contents 下降客户 序号 客户名称 14年 15年 下降金额 下降比例 10万以下 10 鄭州鷹城鑫地飯店有限公司 281620 231225 50395 17.89% 11 克麗司汀酒店 157900 108552 49348 31.25% 12 河南明珠大酒店 73100 32000 41100 56.22% 13 漯河建業福朋酒店 49320 9780 39540 80.17% 14 宜必思安陽解放路店 53772.36 22301.62 31470.74 58.53% 15 中國石化集團中原油田鄭州金橋商務酒店 132260 102970 29290 22.15% 16 中國石化集團中原石油勘探局河南金橋賓館 163920 135620 28300 17.26% 17 鄭州希爾頓酒店 16580 1015 15565 93.88% 18 都市易家酒店 20740 10521 10219 49.27% 19 弘潤華廈大酒店 49200 42760 6440 13.09% 20 河南省黃河迎賓館 221350 218201 3149 1.42% 总计 1219762.4 91