云阳分公司集团12月第三周经营情况汇报.pptVIP

谢 谢 谢 谢 集团客户中心 2012年12月22日 云阳分公司集团12月第三周经营情况汇报 目录 一、KPI及重点工作完成情况 分公司 年季度计划值 当前完成 完成季度进度 环比增幅 云阳 80% 82.05% 102.57% -3.33% 奉节 80% 86.39% 106.76% -0.98% 开县 80% 79.75% 99.69% -0.62% 璧山 80% 87.05% 108.81% 0.57% 重要集团客户覆盖率 分公司 年度计划值 累计完成 完成进度 环比增幅 云阳 14% 25.15% 179.64% 0% 奉节 -- 17.36% --- --- 开县 -- 31.96% --- --- 璧山 -- 17.20% --- --- 中高端用户规模(截止11月） 一、KPI及重点工作完成情况 信息化收入 粘性业务覆盖 分公司 年度计划值 当前完成 完成进度 环比增幅 云阳 76% 88.27% 116.14% 0.56% 奉节 76% 89.32% 117.53% 0.63% 开县 76% 90.95% 119.67% 0.62% 璧山 76% 93.04% 122.42% 1.02% 分公司 年度计划值 当前完成 完成季度进度 去年同期 同比增幅 云阳 397 405.64 102.18% 230.14 76.26% 奉节 494 423.31 85.69% 290.96 45.49% 开县 548 597.45 109.02% 309.38 93.11% 璧山 517 946.47 183.07% 308.93 206.37% 一、KPI及重点工作完成情况 重点工作完成情况 指标类别 指标细项 季度目标 累计完成 完成进度 环比增幅 集团客户单位及成员拓展 在网ABC类及未分类集团客户 933 944 101.18% 在网ABC及未分类集团成员数 46000 26772 58.20% 在网ABC及未分类集团整体收入占比 18%　 22.42% 124.56% 集团短号集团覆盖率 -- 90.39% — 0% 集团短号成员覆盖率 -- 75.17% — 2.04% 集团统付单位覆盖率 -- 63.24% -- 0% 中高端保有拓展 高ARPU签约保有率 87% 92.54%（11月） 106.37% 0% 挽留签约率 25% 13.17% 52.68% 0.09% 信息化拓展 校讯通业务累计收入 120 120.29 100% 0.01% 一、KPI及重点工作完成情况-重点集团信息化项目推进情况 项目名称 项目类型 预估收益（元/年） 推进情况 责任人 需求挖掘及方案制定 商务谈判及合同签订 建设及开通计费 实验小学 集团专线 26400 完成 商务谈判 魏小琴 盘石中学 集团专线 66400 完成 商务谈判 彭涛 云阳县公安局公安网 集团专线 444000 方案制定 刘毅 云阳县洞鹿乡人民政府 集团专线 20000 完成 商务谈判 李山青 云阳县洞鹿乡洞 鹿小学 集团专线 14400 完成 商务谈判 李山青 重庆科云汽车空凋配件有限公司 集团专线 72000 完成 商务谈判 蒲辉 云阳县向阳中学 集团专线 15000 完成 商务谈判 黄健 云阳县云阳镇梅峰九年制学校 集团专线 24000 完成 商务谈判 王东 云阳县江口镇帆水小学 集团专线 15000 完成 商务谈判 黄健 云阳县渠马人民政府 集团专线 24600 完成 完成 正在建设 刘毅 云阳县洞鹿乡卫生院 集团专线 21600 完成 商务谈判 李山青 二、片区指标完成情况 集团单位及成员规模 片区 12月集团到达数 12月集团成员到达数 当前集团数 当前集团成员数 当前集团数差异 当前集团成员数差异 故陵 33 990 27 736 -6 -254 平安 30 900 27 569 -3 -331 凤鸣 42 1680 41 1491 -1 -189 龙角 44 1540 40 1342 -4 -198 红狮 43 1290 40 1009 -3 -281 高阳 44 1320 35 800 -9 -520 江口 84 3360 78 2014 -6 -1346 南溪 80 2400 69 1486 -11 -914 集客 175 9275 172 8541 -3 -734 城区 440 13200 415 8784 -25 -4416 云阳 1015 35955 944 26772 -71 -9183 二、片区完成情况 粘性业