来料检验作业指导书54113609.docVIP

1.0目的 确保生产所需物料的外观、数量、规格、性能符合我公司或客户所规定的要求，防止不合格的物料进入生产流程。 2.0适用范围 本公司所有产品所需的原材料、半成品、委外加工品。 3.0定义及术语 3.1全检：指对待检的物料全部加以检验的方法； 3.2抽检：指从待检物料中随机抽取一定数量的样本进行检验的方法； 3.3免检：指物料具有厂商所提供的质量担保，无需检验即可使用的方法。 4.0职责 4.1品管部经理：监督质检员的检验工作； 4.2质检员：行使来料检验的职责，如实反映来料质量情况。 5.0作业细则 5.1仓管员核对来料数量，进行初步验收后，于送货单上签字予以暂收，将来料放置于待检区，并及时开《来料检验通知》给品质部来料质检员； 5.2来料质检员依仓库的《来料检验通知》，参照采购订单、生产订单，产品检验标准及结合生产需要执行来料检查； 5.3来料质检员对来料实行全检或抽检，抽检时依《ANSI/ASQZ1.4 LEVELS（Ⅱ）单次抽样计划》进行抽检，检查其外观、规格、性能等是否与样板、图纸或产品检验标准相符； 5.4检查合格的物料需贴上绿色“来料检验合格证”标签，如果为不合格品需贴上红色“来料检验拒收证”标签，检验结果偏离合格标准允许范围，因生产急需或材料特殊且不影响产品使用性能，依《特采作业指导书》处理； 5.5如来料质检员无法判断，应交上级确认或交相关部门负责人（经理）确认，然后由品管部经理签批生效，再贴上相应标识； 5.6来料质检员检验完毕的来料，仓管员凭标识及《来料检验报告》入库； 5.7被判定为不合格品的来料需退货时，应以批量为单位放置于待检区内，由质检员贴上 相应标识，填写《来料检验报告》，仓库开具《退货通知单》并交副本与采购员，采购员根据《来料检验报告》和《退货通知单》副本通知供应商作退货处理； 5.8在特殊情况下如生产急需，品质部来不及验收的物料，依《特采作业指导书》处理； 5.9对于来不及检验就上线使用的生产急用物料，生产部应及时将来料的质量信息以书面的形式反馈回品管部，由品管部补开《来料检验报告》。 5.10各种委外加工品的检验，视同来料检验，由品管部验收。 5.11厂商能提供品质保证的化学原料，如无特别要求属免检物料。 5.12客供的来料，依本程序执行检验工作，如客户要求无需检验，则免检。 5.13《来料检验报告》一律由品管部经理审核确认，并分发相关部门。 6.0参考文件 6.1《特采作业指导书》 6.2《ANSI/ASQZ1.4 LEVELS（Ⅱ）单次抽样计划》 7.0附件 7.1《来料检验通知》 7.2《退货通知单》 7.3《来料检验报告》 文件编号：KC-WI-VI-002 版 本 号：A 生效日期：2013-5-1 页 数：Page 2 of 2 文件标题：来料检验作业指导书 编制： 审核： 批准：