2005FNZB042记录控制管理程序2.pdfVIP

目 录 1.目 的 2.适用范围 3.依据文件 4.责 任 5.程 序 秦山核电工程项目经理部 [2005]FNZB042 记录控制管理程序 版本：2 页码：1/4 1.目的 本程序规定了秦山核电二期扩建工程质量保证记录的建立，以验证对工程质量有影 响的各项活动已按规定完成并达到和保持所要求的质量。 2.适用范围 本程序适用于秦山核电二期扩建工程质量保证记录的编写、标识、收集、检索、归档、 贮存、保管和处置工作。 3.依据文件 3.1 [2005]CNFN001《秦山核电二期扩建工程建筑施工质量保证大纲》 3.2 HAD003/04《核电厂质量保证记录制度》 3.3 [2004]CNFC004《记录控制管理程序》 4.责任 4.1 本程序由质保部负责编制、修订和解释。 4.2 技术部负责工程竣工资料清单的编制和收集归档责任分配，相关单位必须按本程序 的要求，编写质量保证记录，并对其正确性负责。 4.3 技术部资料室负责质量保证记录的归档管理、保存。 4.4 质保部监督本程序的执行情况，定期对质量记录进行检查。 5.程序 5.1质量保证记录的范围应包括(不限于)： ——审查、检查、试验和监查结果； ——工作执行情况的监视结果； ——材料分析的结果； ——人员培训、考核、发证记录； ——程序和设备的鉴定资料； ——施工图纸、技术规格书、设计修改、工程变更等施工技术文件； ——采购文件； ——不符合性报告、纠正措施报告； ——施工日志等。 5.2 技术部应编制记录贮存程序，至少包括以下内容：贮存区说明；归档制度说明；验 秦山核电工程项目经理部 [2005]FNZB042 记录控制管理程序 版本：2 页码：2/4 证记录签收与递交文件相符以及记录处于良好状态的方法；索引编制方法；记录分类方 法；验证记录与索引相符合的方法；查阅和管理档案的规则；对从贮存设施中取出的记 录保持控制的方法；修正或增补记录归档以及已被更换的记录处理方法；记录转移和处 理的方法；记录检查方法。 5.3质量保证记录的产生 5.3.1 在编制质量保证程序或文件时，必须规定所需产生的记录、产生记录的责任单位 或人员以及记录应提供的去向。 5.3.2 在施工活动中产生的记录，应由相关单位按照质量保证大纲和有关程序的要求进 行编写，质量保证记录必须与工程进度相一致。 5.3.3 记录采用合适材料制成，以防在要求的保存期内损坏。记录的字迹清楚、内容完 整，与所记述的物项或服务相对应。记录应注明日期并经授权人鉴字、盖章方能生效。 对于由计算机自动生成的记录，在输出形成纸质图、表时，应由输出人（操作者）立即 签字确认，并注明日期，同时还应注明该记录所反映的工（试）件名称、编号等，包括 2 必要的备注，以建立起记录的追溯性；对该操作进行监督检查的检验员，也应在记录上 签字确认，表明输出的记录内容与计算机原始记录内容的一致性。 5.3.4 产生的记录应由相关活动的具体负责人指定专人妥善保管。相关单位应在具体活 动结束或阶段性结束时，也可定期性的将记录收集整理，经审查批准后移交到技术部资 料室归档保存。 5.4记录的修正和增补 修正和增补记录，必须由建立该记录的原编写人按相关程序进行编写，并由原审批 人审批。如无法按此执行时，则必须由其它被授权人员进行编写和审批。 5.5记录的签收 5.5.1 相关单位必须建立和执行记录签收制度，记录签收制度应适用于最终贮存档案或 临时工作档案。签收制度应