YHQP A 仓储管理控制程序v.doc

文件发放范围 副本发放单位： □董事长 □总经理 □副总经理 □管理者代表 □财务部 ■采购部 ■业务部 ■人事部 ■模具工厂 □模具生产部 □模具工程部 ■压铸工厂 □压铸生产部 □压铸工程部 □压铸项目部 ■品质部 □文控体系办 本副本编号（文控中心分发副本时填写）： 正本保存单位：文控中心 文件发行/修订履历 版本号 日 期 内 容 A0 2015-3-5 首次发行 制作/日期：___________________ 审核/日期：___________________ 批准/日期：___________________ 归档确认/日期：________________ 归档人/日期：_________________ 如果“受控文件”章不是红色的，那么此文件未经DCC受控管制，为无效文件  章节号 内 容 页 次 1 目的 2 2 适用范围 2 3 参考文件 2 4 2 5 职责 2-3 6 程序 3-5 7 附件  目的 为使公司所有物料、产品在仓库流通及贮存过程中的质量、数量得到有效控制。 适用范围 本程序适用于公司所有产品在整个物流系统中各个环节。 参考文件 《来料检验控制程序》 YH-QP-16-06 《MRB评审控制程序》 YH-QP-16-12 《搬运储存管理规定》 YH-WI-19-01 《产品包装交付管理规定》 YH-WI-19-02 《质量记录控制程序》 YH-QP-16-02 定义 原材料：指公司采购用于产品上的物料,比如铜材、钢材、合金铸锭等 辅助材料：间接用于生产或加工的消耗性材料、辅助材料，比如：各种刀具,氩气等 包装材料：用于半成品或成品包装的材料，如纸箱/木箱/塑胶箱等 半成品：指已经经过生产加工但尚未能满足销售的过程品。 外发加工品：指公司产品加工工序中其中需外协加工完成之半成品。 成品：经最终检验合格可列入销售的制成品。 零配件：主要指设备维修与保养的备品、备件。 职责 生产部：负责生产过程中到入库前的产品的包装、搬运过程中的产品防护； 仓管员：负责产品进出库、作帐、存放、防护、盘点等相关作业。 工作程序 入库： 外购/外协物料入库： 仓管员负责在供应商送货时核对实物与送货单以及我司采购订单上的内容是否相符，若相符则于送货单上签名盖章；反之则拒收或询问采购人员。非仓库人员不得办理收料手续。 送货单要求至少一式三联，分别由仓库，财务，采购保存。 无需送检的材料和产品，仓管员清点数量，验证产品、产品标识及产品包装后直接办理入库手续； 原料及需要送检的主要辅助材料、外协加工品，由仓管开出【送检单】通知品质部IQC检验，品质部IQC将检验的结果记录于【IQC进料检验报告】上: 仓管对判定合格物料办理入库手续,IQC在物料上贴“Pass”标签及签名。 对判定不合格物料办理退货手续,仓管人员将物料放置于不良品区，进行挂牌标识，并开立【退货单】经相关人员确认，知会采购人员通知供应商取走退货。 如为生产急需或其它原因（原则上对成品的品质没有致命或重大的影响），需要特采使用时，提出部门须提出【物料鉴审单】经过相关部门会审后，方可特采使用，具体依《MRB评审控制程序》处理。 成品入库： 产品形成后经品质部检验合格后（外包装箱盖有OQC合格章或贴Pass标签并有签名），由生产部填写【成品入库单】转仓库办理入库。 产品入库时仓管员仔细核对实物的品名规格、数量等内容与 【成品入库单】 及 【生产加工单】 上的内容是否相符，以及产品的包装是否符合品质要求，若都相符则办理入库手续并按规格按区域进行摆放；反之拒绝入库。 退仓入库 生产制程中发现的来料不良，由生产单位开【退料单】经品质IQC确认后,将物料退返仓库. 仓管人员核实退仓物料的品名规格、数量,进行标识、分隔存放，对可以向供应商要求退换或索赔的物料,通知采购处理。 退货入库 仓管核实客户退货的品名规格、数量，于客户退货单上签名。单据交一联业务，一联品质，仓库留底一联。 仓管将退货挂牌标识分隔存放。 出库： 生产领料：由生产人员持经过生产部经理审批过的【领料单】进行领料。【领料单】上必须要备注生产订单号。 非生产领料：由申请领料的人员持经过本部门经理审批过的【领料单】进行领料。 生产补料：由生产人员持【异常备料单】进行领料，【异常备料单】必须明确异常备料责任的归属部门，且经过生产，品质，采购，工程/NPI等部门会签。 除特殊情况外，无出库单或是凭证无相关人员会签物料一律不得出库。 物料出库时