中国大唐集团公司技术监控动态检查管理办法(版).doc

附件： 中国大唐集团公司技术监控 动态检查管理办法 第一条 为了贯彻落实中国大唐集团公司（以下简称集团公司）技术监控管理“关口前移、闭环管理”的工作思路，根据《中国大唐集团公司技术监控管理办法》，制定本办法。 第二条 技术监控动态检查依据《中国大唐集团公司技术监控动态检查考核表》和《中国大唐集团公司水力发电厂技术监控动态检查考核表》。检查的重点是按规程、制度、标准要求应该完成的项目是否按时完成，以及技术监控管理中存在的威胁安全生产的管理问题和设备问题。 第三条 技术监控动态检查由技术监控服务单位进行，各发电企业在检查前应进行自查。 第四条 技术监控动态检查每年进行两次，上下半年各一次（上半年在5月15日－6月30日之间，下半年在11月15日－12月31日之间），参加检查的人员每个专业1－2人，有效工作日不得少于两天，具体检查日期由技术监控服务单位和分子公司、发电企业协商确定。检查后两周内完成检查报告（见附件1），并将检查报告电子版和书面报告一式1份报集团公司安全生产部，各分、子公司，发电企业所需报告数量和形式由各分、子公司，发电企业与技术监控服务单位协商确定。 第五条 发电企业收到动态检查报告后，应组织有关人员会同技术监控服务单位在两周内完成整改计划（见附件2）的制定，报分、子公司审核。每个查出的问题，技术监控服务单位、发电企业各确定一名责任人，发电企业负责整改，技术监控服务单位提供技术支持，并进行整改跟踪。分、子公司将所管理和所属企业整改计划一起报集团公司备案（每半年第一个月底前）。 第六条 技术监控服务单位在进行动态检查时，要核查上次整改计划的完成情况，并出具上次整改情况专题报告（见附件3），附于动态检查报告后，作为一个报告报送。 第七条 集团公司将通过有关渠道，每年两次公布各发电企业动态检查的得分情况。 第八条 动态检查查出的问题，发电企业要逐条录入技术监控管理信息系统中的“发现的问题”（每半年第一个月底前）。 第九条 集团公司技术监控管理办公室在各地区进行技术监控动态检查后，组织各技术服务单位进行区域间的技术监控互查。 第十条 本办法适用于集团公司各分、子公司，各基层企业、技术监控服务单位。 第十一条 本办法由集团公司安全生产部负责解释。 第十二条 本办法自发布之日起执行。 附件1： 技术监控动态检查报告 一、概述 内容：从××月××日－××月××日共 ××人……；应得分数、实得分数、得分率；各专业得分和总分汇总表（火电）。 序号 专业 应得分 实得分 得分率（％） 检查项目数 扣分项目数 严重问题数 1 绝缘 2 金属（含压力容器） 3 化学 4 热工 5 电测 6 环保 7 节能 8 继电保护 9 电压质量 10 励磁 11 振动 12 计量 13 特种设备 注：水力发电厂专业按有关规定。 二、严重问题及整改建议 内容：每个问题文字叙述及整改建议。 三、各专业检查情况 每个专业内容： 1．检查人、应得分数、实得分数、得分率； 2．存在的问题及整改建议（不包括严重问题）。 1）上次检查发现的问题 2）新发现的问题 附件2： 技术监控动态检查整改计划 一、概述 1．叙述计划的制定过程(包括分、子公司，技术监控服务单位及发电企业参加人等)； 2．需要说明的问题，如：严重问题中重点问题整改计划的说明、需要较大资金投入或需要较长时间才能完成整改的问题说明。 二、严重问题整改计划表 问题描述 专业 计划完成时间 技术监控服务单位责任人 发电企业责任人 加整改措施 三、一般问题整改计划表 问题描述 专业 计划完成时间 技术监控服务单位责任人 发电企业责任人 附件3： 技术监控动态检查整改完成情况报告 一、整改概况 上次检查共发现××件问题，已整改××件，整改完成率××；其中严重问题××件，已整改××件，一般问题××件，已整改××件。 二、未完成整改的问题说明 1．未完成整改的严重问题及原因 序号 整改问题 原整改计划 未完成原因 新整改计划 2．未完成整改的一般问题及原因 序号 整改问题 原整改计划 未完成原因 新整改计划 注：所有未完成整改的问题，列入本次检查整改计划，作为下次核对的内容 附件4： 技术监控动态检查例行工作 责任主体 责任人 工作内容 要求完成时间 实际责任人 实际完成时间 集团公司 专工 督促各分子公司、直属企业开展技术监控动态检查 6月底前、12月