危险源辩识、风险评价及控制策划管理程序.doc

程 序 文 件 文件名称：危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理程序 文件编号：Hy/(OHS)CX.4.3.1-A 科技保障处编制： 田永久 日期科技保障处审核： 周燕斌 日期保卫保密处会签： 潘国辉 日期会签： 日期： 会签: 日期： 管理者代表批准： 韩万荣 日期中国航天科工集团三十三研究所 1 目的和适用范围 本程序目的是充分辨识危险源，合理评价风险及进行风险控制策划，为三十三所职业健康安全管理体系建立和进行各项决策提供依据。 本程序规定了危险源辨识、风险评价及控制策划的工作流程、OHSMS记录、危险源类型。 本程序适用于三十三所职业健康安全管理工作的危险源辨识、风险评价及控制。 2 引用标准和文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。 《中国职业安全健康管理体系内审员培训教程》 冶金工业出版社2002 《职业健康安全管理手册》 Hy/OHSMM-2004 《法规和其它要求管理程序》 Hy/（OHS）CX. 4.3.2-A 《文件和资料控制管理程序》 Hy/（OHS）CX. 4.4.5-A 《运行控制管理程序》 Hy/（OHS）CX. 4.4.6-A-1 《应急准备和响应管理程序》 Hy/（OHS）CX. 4.4.7-A 《记录和记录管理程序》 Hy/（OHS）CX. 4.5.3-A 3 术语和定义 3.1基本分析法：对于某项作业活动，依据“作业活动信息”，对照危害分类和事故类型及职业病的分类，确定本项作业活动中具体的危害。 3.2 MES法：是一种风险评价方法。M：控制措施的状态；E：人体暴露的时间；S：事故的可能后果。 4 职责分配 4.1所长负责批准所级策划报告。 4.2管理者代表负责审核所级策划报告。 4.2所认证办公室负责落实所职业健康安全方针，制定所职业健康安全管理体系工作计划，所职业健康安全目标和管理方案并组织实施；负责体系文件的编写；负责组织人员培训；进行危险源辨识和评价工作；对不符合项制定预防措施；获取国家有关职业健康安全的法律、法规和标准及其它要求的清单。 4.3科技保障处对分管的技术安全及职业卫生等工作进行策划组织，并负责汇总，编写所级策划报告。 4.4行政基建处对分管的四大动力及交通安全等工作进行策划组织。 4.5保卫保密处对分管的消防工作进行策划组织。 4.6北斗公司按要求负责本单位危险源辨识、风险评价和风险控制的策划、对不容许风险提出控制计划的建议及本单位危险源辨识、风险评价结果的更新情况等上报科技保障处，事故、事件不符合、纠正和预防措施、记录与记录管理等工作。 4.7三产总公司按要求负责本单位危险源辨识、风险评价和风险控制的策划、对不容许风险提出控制计划的建议及本单位危险源辨识、风险评价结果的更新情况等上报科技保障处，事故、事件不符合、纠正和预防措施、记录与记录管理等工作。 4.8其它单位负责本单位危险源辨识、风险评价和风险控制策划、对不容许风险提出控制计划的建议及本单位危险源辨识、风险评价结果等情况等上报相关职能机关审批、备案。 5 工作程序 5.1工作程序为：划分作业活动→危险源辨识→评价风险→确定风险是否可容许→制定风险控制措施计划。 5.2划分作业活动 5.2.1作业活动划分原则 5.2.1.1危险源辨识首先要合理划分作业活动，以所承担科研生产（工作）流程为主进行划分； 5.2.1.2所划出的作业活动在性质上相对独立。 5.2.2划分作业活动的方法 5.2.2.1按科研生产（工作）流程划分为主，同时考虑地理区域，科研生产（工作）任务，与设备设施有关的操作等因素，形成一套清晰的作业活动划分表； 5.2.2.2在作业活动划分表的基础上，合并同类项并将职能处室的工作归为办公、辅助活动等类别，形成用于危险源辨识的作业活动名称，并对作业活动名称注明作业内容。 5.3危险源辨识 5.3.1危险源辨识的范围 5.3.1.1所有的作业活动以及每种作业活动所包含的所有作业内容； 5.3.1.2三十三所及所属公司的研发、生产、管理、服务等一切作业活动，考虑本所员工、临时工以及在所属领域工作、学习、参观的相关方人员； 5.3.1.3要覆盖所有常规和非常规活动所有作业场所内的设备设施； 5.3.1.4对每种作业活动，在危险源辨识中都要考虑物的不安全状态、人的不安全行