质量管理实施细则(1.doc

上海建材集团水泥有限公司浦东水泥厂 管理文件 PD-02-200711 质量管理实施细则 状态 编制 严水芳 龚奚斌 审核 王国平 马鸿祥 批准人 施荣忠 实施日期 2007-11-30 共13页 第一章 总则 第一条 为加强浦东水泥厂的质量管理，不断提高水泥产品质量，根据国家水泥标准和国家经济贸易委员会颁发的《水泥企业质量管理规程》及硅酸盐水泥熟料标准，参照GB/T19000-ISO9000族标准，结合浦东水泥厂实际情况，制定本实施细则。 第二条 本实施细则适用于浦东水泥厂水泥生产线，从原料采购、生产过程、质量检验与控制、水泥出厂直到销售服务等方面的质量管理。 第三条 强化质量意识，树立法制观念，严格执行国家的有关法规和标准，按照《水泥企业质量管理规程》规定，积极采用GB/T1900-ISO9000族标准，建立健全质量管理体系，结合企业实际情况制定可行的质量管理体系文件，并确保有效运行，落实质量责任制与考核，实行质量否决权，应用全面质量管理、方针目标管理等先进方法，加强生产过程中的质量控制，确保产品质量。 第四条 浦东水泥厂厂长是产品质量的第一责任者。厂长任命管理者代表全权负责质量管理，化验室主任在管理者代表直接领导下对产品质量具体负责。 第二章 质量管理机构 第五条 质量管理机构的设置： 设立以管理者代表为首的质量管理组织，下设全面质量管理办公室，及具备《水泥企业化验室基本条件》的合格化验室。 全面质量管理办公室负责企业的质量管理工作，各车间、部门设立质量管理人员，负责本部门的质量管理工作。 化验室内设控制组、分析组、物理组和技术员办公室，分别负责原燃材料、半成品、成品质量的检验、控制、监督等管理工作。 第六条 全面质量管理办公室的职责： （一）在管理者代表直接领导下，负责建立企业的管理体系，保持管理体系的有效运行，不断改进企业的管理体系。 （二）组织制定浦东水泥厂的质量方针、质量目标和指标。 （三）编制适合浦东水泥厂实际的质量管理体系文件，且保持文件的有效性（包括外来文件管理）。 （四）制定质量奖惩考核办法，负责协调各部门的质量管理，做好考核工作。 （五）组织内部审核与内外部审核后的跟踪验证工作。 （六）负责重大质量事故的分析处理。 （七）组织开展群众性质量活动。 第七条 化验室的职责： （一）质量检验 按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品（外购熟料）、成品进行检验和试验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。 （二）质量控制 根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品（含外购熟料）和成品的内控质量指标。制定合理的配料方案，建立必要的质量控制点，确定检验项目，指标和测试频率（附表1：“进厂原燃材料质量控制表”、附表2：“过程控制质量控制表”、附表3：“出厂水泥质量控制表”），运用科学的统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防性，及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态。 （三）出厂水泥的确认、验证 严格按照国家标准（GB175或GB1344）和内控质量指标对出厂水泥进行确认，按GB175或GB1344国家标准和供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品和废品水泥出厂。 （四）质量统计 用正确、科学的数理统计方法及时进行质量统计，做好分析总结和改进工作。 （五）试验研究 根据产品开发和提高产品质量、利用废弃物满足循环经济等需要，积极开展科研工作。 （六）负责对检验和试验设备的维护保养，化验室环境条件符合检验要求，以保证检验的准确性。 第七条 化验室的权限 （一）监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态。 （二）参与制定质量方针、质量目标、质量文件、质量责任制及考核办法。评价各部门、车间的过程质量，为质量奖惩提供依据。 （三）有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。 （四）有水泥出厂决定权，企业领导要支持化验室行使的职权。 第八条 化验室人员配备 （一）化验室配备主任、技术员（原燃材料、生熟料、出厂水泥）、质量调度员、统计员等专业技术人员以及工人。检验人员人数满足检验工作需要，检验人员不低于全厂生产职工数的4%。 （二）化验室人员素质 化验室主任：应具有工程师以上职称或从事多年化验室工作，并经“上海市建设工程检测协会”培训考核，且取得化验室主任上岗证，熟悉水泥生产工艺具备较丰富的质量管理经验和良好职业道德，有一定的组织能力，能坚持原则，熟知与本企业有关的各项标准和质量法规及有关的质量文件。 工艺技术人员：具有初级以上技术职称，思想好，经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和检验技术，熟知有关标准、规章制度及有关的质量文件，坚持原