不合格项处理管理制度.docxVIP

韶关市粤华电力有限公司不符合项处理管理制度（试行）2015-07-01发布 2015-07-1实施韶关市粤华电力有限公司发布不符合项处理管理制度编制部门：工程部编制日期：2015.7.1审核人：签发人：修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人签发人目录1 目的12 范围13 引用标准及关联文件14 术语和定义15 职责16 管理内容和要求27 检查与评价48 附录4不符合项处理管理制度目的为了对工程现场施工过程中出现的不符合项进行有效的控制，从而确保整体工程建设高质量的完成，特制订本制度。范围本制度适用于韶关市粤华电力有限公司广东国粤韶关综合利用发电项目（2×350MW）工程不符合项的处理。引用标准及关联文件《建设工程质量管理条例》国务院令第279号《工程建设重大事故报告和调查程序规定》建设部令第3号《电力建设工程施工技术管理导则》国电电源[2002]896号《建设工程项目管理规范》GB/T50326－2006《电力建设施工质量验收及评价规程》 DL/T 5210韶关市粤华电力有限公司基本建设管理制度韶关市粤华电力有限公司《企业标准编制管理规定》韶关市粤华电力有限公司广东国粤韶关综合利用发电项目（2×350MW）工程施工合同韶关市粤华电力有限公司广东国粤韶关综合利用发电项目（2×350MW）工程监理合同术语和定义4.1不合格：　未满足要求。4.2不符合项内容4.2.1安装设备、原材料等不符合技术规范要求或试运行中没有按技术规程使用的项目。4.2.2凡是施工/调试过程中，不符合技术操作规程、规范、工艺要求；不符合设计文件要求的项目。4.2.3凡是设计文件不符合国家设计规范、不符合初步设计最终版审定原则、不符合施工规范以及国内外设备资料要求的项目。4.2.4根据施工验评标准评为不符合项目。职责5.1 韶关粤华电力有限公司5.1.1对在施工中发生的不符合项，有权给予不符合项责任单位口头通知和文件通知，并有权对不符合项提出进行处理、停工处理、紧急处理的要求。5.1.2参加监理组织的对不符合项处理完毕后的验收工作。5.1.3韶关粤华电力有限公司工程部对各责任单位不合格的处理意见及技术措施，在监理单位进行审查的基础上予以确认或批准，并对其处置结果进行检查。5.1.4 韶关粤华电力有限公司工程部对监理单位、总承包单位与责任单位在不合格处置中的分歧意见予以裁定。5.2 监理单位5.2.1 负责工程施工质量的全过程监督管理。5.2.2 对在施工中发生的不符合项，现场施工监理人员有权给予发生不符合项责任单位口头通知或文件通知，并有权对不符合项提出进行处理、停工处理、紧急处理的要求。5.2.3 负责组织对不符合项处理完毕后的验收工作。5.2.4 负责对各部门与责任单位在不合格处置中的分歧意见予以裁定。5.2.5 负责对不符合项进行统计并报韶关粤华电力有限公司工程部。5.3施工单位5.3.1对施工过程中未形成实体的一般不符合项，施工单位可根据三级自检情况自行进行积极的整改。5.3.2对施工过程中的由监理单位、业主发出的处理、停工处理、紧急处理的项目，发生不符合项责任单位应立即响应，尽快整改。处理完毕后及时填写整改报验单上报施工监理、业主。5.3.3 各责任单位(设计、施工、安装、调试、设备监造单位和设备、材料供应商等)是不符合项的责任方，对不合格的处置全过程负责。管理内容和要求6.1不符合项处理，一般分口头通知和文件通知两级，口头通知属一般缺陷处理项目，由韶关粤华电力有限公司工程部、施工监理、设计监理提出；通知施工单位、受理单位质检部门或设计代表、设备制造商代表处理。当口头通知无效，或缺陷较大时，应进行文件通知处理。6.2 属文件处理通知单的不符合项分以下几个类别：6.2.1土建、水工、安装接口的不符合项，处理意见和措施需提交施工监理和韶关粤华电力有限公司工程部审查，相关单位会签，施工监理与韶关粤华电力有限公司工程部参加处理后的试验与验收，处理结果需交施工监理和韶关粤华电力有限公司存档备案；6.2.2供审查的不符合项。即影响主要性能或寿命，修复后可以恢复性能，需发生额外处理费用的项目。处理意见和处理措施应交施工监理和韶关粤华电力有限公司工程部审查备案；6.2.3记录备案的不符合项。处理后可以正常运行，不发生额外处理费用的项目。处理结果应交施工监理和韶关粤华电力有限公司工程部备案；6.2.4一般不用呈报的不符合项。处理后不影响建筑物、构筑物和设备寿命，且不殃及接口性能，不发生额外处理费用的项目。处理结果交由总承包单位、施工单位备案。6.3 对不符合项的处理分为：处理、停工处理、紧急处理三种。6.4 不符合项目文件处理，可分提出、处理、验收、归档四个程序，实行闭环管理，其要求如下：6.4.1提出6.4