GBT28001-2011职业健康安全管理体系剖析.pptVIP

e) 被动性绩效测量，即监视健康损害、事件（包括事故、未遂事件等）和其他不良职业健康安全绩效的历史证据； f) 对监视和测量的数据和结果的记录，以便于其后续的纠正措施和预防措施的分析。 如果测量或监视绩效需要设备，适当时，组织应建立并保持程序，对此类设备进行校准和维护。应保存校准和维护活动及其结果的记录。 主动绩效测量应符合： ﹡监测各项具体计划、绩效标准和目标的实施效果； ﹡系统检查各项作业制度、房屋、车间与设备； ﹡监测作业环境状况（包括作业组织状况）； ﹡定期对员工实施健康监护，即通过有效的体检或对员工的早期受损害症状进行追踪，以确定疾病预防和控制措施的有效性； ﹡符合国家法律法规及各类职业健康安全问题的共同协议和承诺。 被动测量，用于监测所出现的事故、事件和 其他不良的职业健康安全绩效的历史证据，包括： ﹡工伤、健康损害、疾病 ； ﹡事件和未遂事件等； ﹡不良的职业健康安全绩效； ● 常用的绩效测量方法： ◇ 利用检查表进行系统的作业场所检查； ◇ 职业健康安全监察； ◇ 特殊机械和装置等设备的检查与检验； ◇ 作业环境测定； ◇ 行为抽样检查； ◇ 有害作业工人的健康检查； ◇ 事故、事件、职业病统计分析； ◇ 各类文件和记录的分析等。 ● 监测计划包括： ◇ 监测对象； ◇ 监测内容； ◇ 监测方法； ◇ 监测频次。 ● 监测设备的控制应规定： ◇ 校准的频次； ◇ 试验方法及依据的规范； ◇ 用于校准的设备； ◇ 测量设备的维护和管理； ◇ 发现具体测量设备没有校准时所采取的措施； ◇ 校准、维护活动及其结果的记录。 ● 监测中发现的问题按事故、事件、不符合、 纠正与预防措施处理。 审核要点 ● 是否编制了监测和测量程序； ● 是否对职业健康安全运行控制准则等要求进行日常定性和定量监测和测量； ● 是否对组织的职业健康安全目标、管理方案的完成情况进行例行检查； ● 是否对适用的法律法规要求的符合性进行定期检查监视； ● 事故、事件、疾病和其他不良职业安全健康绩效的历史证据的统计监视； ● 是否建立监测设备控制程序，是否按程序校准和维护，是否保存校准和维护活动及其结果的记录。 4.5.2 合规性评价（管理手册 8.2.6） 4.5.2.1 4.5.2.1为了履行遵守法律法规要求的承诺[参见4.2c）]，组织应建立、实施并保持程序，以定期评价对适用法律法规的遵守情况（参见4.3.2）。 组织应保存定期评价结果的记录。 注：对不同法律法规要求的定期评价的频次可以有所不同。 4.5.2.2 组织应评价对应遵守的其他要求的遵守情况（参见4.3.2）。这可以和4.5.2.1 中所要求的评价一起进行，也可另外制定程序，分别进行评价。 组织应保存定期评价结果的记录。 注：对于不同的、组织应遵守的其他要求，定期评价的频次可以有所不同。 房地集团2014年合规性评价报告.doc 4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施（管理手册 8.3/8.5） 4.5.3.1 事件调查 组织应建立、实施并保持程序，记录、调查和分析事件，以便： a）确定内在的、可能导致或有助于事件发生的职业健康安全缺陷和其他因素； b）识别采取纠正措施的需求； c）识别采取预防措施的可能性； d）识别持续改进的可能性； e）沟通调查结果。 调查应及时开展。 对任何已识别的纠正措施的需求或预防措施的机会，应依据4.5.3.2相关要求进行处理。 事件调查的结果应形成文件并予以保持。 4.5.3.2 不符合、纠正措施和预防措施 组织应建立、实施并保持程序，以处理实际和潜在的不符合，并采取纠正措施和预防措施。程序应明确下述要求： a）识别和纠正不符合，采取措施以减轻其职业健康安全后果； b）调查不符合，确定其原因，并采取措施以避免其再度发生； c) 评价预防不符合的措施需求，并采取适当措施，以避免不符合的发生； d) 记录和沟通所采取的纠正措施和预防措施的结果； e) 评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。 如果在纠正措施或预防措施中识别出新的或变化的危险源 ，或者对新的或变化