H02GQZ000607矫正和预防措施管理程序2012.11.21.doc

核 准 審 核 經 辦 張月霞 文件編號 H02-G-QZ-0006-07 版 次 07 制定單位 品质部 制定日期 2009/10/15 文件編號：H02-G-QZ-0006-07 版 次：07 文 件 修 訂 履 歷 表 日 期 版次 頁次 修 訂 內 容 修訂者 2009 / 10 / 15 00 / 新制定 常紅琴 2009 / 12 / 03 01 3 將海外改為省外 常紅琴 2010 / 06 / 22 02 1 各部門於制程作業中所發現異常狀況，單位不能單獨處理需相關單位協助處理。 涂四元 2012 / 03 / 12 03 3 1.或客户指定8D报告格式 2.修改程序文件编号由QO-P-0006-02變更H02-G-QZB-0001-03 常红琴 2012/03/23 04 1-5 1.更改格式 2.修改程序文件编号由H02-G-QZB-0001-03變更H02-G-QZ-0001-04 3.增加定义内容 4..新增附件文件及文件编号 常红琴 2012/3/28 05 1-5 1.修改文件编号由H02-G-QZ-0001-04变为H02-G-QZ-0006-05 2.修改附件文件编号 常红琴 2012/10/17 06 1-6 1.新增2.范围产品别 2.新增4.定義：糾正措施內容 3.新增內容5.1.7，5.1.8，5.3.4及5.5.1 4.新增烏龜圖 5.程序名稱由【矯正及預防措施作業程序】修改為【矯正及預防措施管理程序】 張月霞 2012/11/27 07 1-6 1.增加有關HSF內容 2.增加3.2, 3.将品质目标改为质量/HSF 張月霞 文件編號: H02-G-QZ-0006-07 版 本 號: 07 頁 次: 1/6 矯正和預防措施管理程序 制定單位: 品质部 制定日期: 2009/10/15 目 的：通過對不合格和潛在不合格發生的原因采取矯正及預防措施，以達到消除不合格或潛 在不合格。 範 圍：本程序適用於本公司變壓器、背光模組、液晶模組管理體系所涵蓋的各過程所產生的不 合格及潛在不合格。 3 .職 責： 3.1.品質部：負責品質異常及管理體系運作缺失之矯正與預防措施管制作業，預防問題再發生。 3.2.內審員：對內審不符合之改善、矫正及預防措施效果追蹤确认。 3.3.各相關單位：須配合本程序處理異常並立即採取有效的矯正與預防措施。 4. 定 義：矫正措施：采取措施以消除不合格的原因、以防止不合格的再发生（将不符合的原因 消除）。 预防措施：为消除潜在不合格。 5.程序內容: 5.1.執行矯正與預防措施之時機﹕ 5.1.1.於進料檢驗時﹕ 採購之原料不符合規格及不符合HSF要求時。 5.1.2.制程中之異常狀況（含HSF）﹕ 5.1.2.1.品管人員執行制程檢驗﹐發現制程品質超出管制界限時，應立即呈報主管，並發出 “制程品質異常處理單”，要求現場及相關部門立即處理。 5.1.2.2.各部門於制程作業中所發現異常狀況，單位不能單獨處理需相關單位協助處理。 5.1.3.於成品檢驗時﹕ 于成品檢驗時，發現產品不符合質量/HSF要求。 5.1.4.客戶抱怨﹕ 產品出廠送至客戶使用，客戶對本公司產品質量/HSF有抱怨時。 5.1.5.內外部審核發現之不合格項﹕ 審核員於審核質量體系發現不合格問題時。 5.1.6.體系運行中，發生的不符合文件規定的不合格項。 5.1.7.複檢材料NG時 對於庫存原材料及成品，倉管員于材料超過保存期限開立的“庫存材料複檢明細表”， 品管員檢驗發現质量/HSF不符合要求時。 5.1.8.針對以上異常及不符合項，應水平展開以預防潛在的不合格發生。 5.2.矯正措施的執行﹕ 5.2.1.制程現場之不良狀況若有超出管制目標時(如前三項重大不良)由發生部門作原因分析和采 取改善措施。 文件編號: H02-G-QZ-0006-07 版 本 號: 07 頁 次: 2/6 矯正和預防措施管理程序 制定單位: 品质部 制定日期: 2009/10/15 5.2.2.不良狀況產生符合上述條件者，品管人員於進料檢驗時發出“材料品質異常通知單”或 “環保異常通知單”，材料將依【不合格品管理 【不合格品管理 需在7個工作日內回復，（質量致命缺点不良,要求在24个小时内，嚴重缺点不良,要求在 3个工作日内，轻缺点不良,要求在5个工作日内，HSF要求12H內）。 5.3.2.制程品質異常、成品檢驗