商业集团员工办公常识.ppt

派车标准 三人（含）以下人员因出差需前往机场搭乘飞机，须自行搭乘公共交通工具或安排公务车接送至机场快线汽车站（番禺宾馆站或南奥高尔夫酒店站）；三人以上可派公务车接送至机场 其他员工2人以上（含）外出办事，且市内单程需转乘2次以上（不含2次）地铁、公交等公共交通工具的 其他紧急事务需要（此种情况需申请部门负责人、行政中心负责人审 批同意） 名片申请 按相关审批权限进行申请，在OA处申请走流程。建议部门安排专人对接统一申请。 新员工入职：入职当天领取“新员工办公用品”一套。 每月20日各部门文员填写一次《月度部门员工办公用品申领表》，统计部门办公文具的需求，统一交到行政人事部门审核。 未按时提交的，视为该部门当月没有申购。 办公管理品（耗材除外）作为员工保管的资产一部分，员工离职、调动须统一交接回行政人事部门。 办公用品申请 考勤、绩效 公司为6天工作制，周一至周六 上午 9：00——12:00 下午14：00——17：30 一天打卡 2 次：早上9：00之前，下午17：30之后。 销售团队根据实际工作需要排班。 公司允许员工单月迟到累计在十分钟以内： 迟到（早退）时间≤30分钟 处罚50元 30分钟＜迟到（早退）时间≤60分钟 按旷工半日处理 迟到（早退）时间＞60分钟 按旷工一日处理 忘记打卡了，该怎么办？ 每人每月有2次忘打卡的报备机会。第三次开始将扣发绩效工资50元。忘打卡当天应 进入“OA→应用中心（考勤管理）→人力资源服务→请假/调休”提交忘打卡单据， 经领导审批审批通过后视为出勤。 1、考勤/休假制度 请假/外出公干，无法回公司打卡，该怎么办？ 请假、公出，均应提前进入“OA→应用中心（考勤管理）→人力资源服务→ 请假/调休”提交请假单据，待领导审批通过后才可进行请假、公出。 加班了，该如何调休？ 申请加班，须提前进入“OA→应用中心（考勤管理）→人力资源服务→加班申请 ”提交加班申请单据，报部门负责人审批后，行政人事部门应根据实际考勤记录复 核加班申请单据，无考勤记录者不视为加班。 加班待遇 ①在不影响工作的前提下，根据经审核的加班时间，员工须提前进入“OA→应 用中心（考勤管理）→人力资源服务→请假/调休”提交调休单据，待领导审批通 过后才可进行调休。 ②次年2月底前结清上年度加班调休时间，过期无效。 旷 工 员工无故不到岗或虽经请假但未获批准、假满未及时续假且不到岗者，按旷工处理； 旷工工资扣款=日平均工资×200% 一个月连续旷工3天（含）或一年内累计旷工6天（含）以上，公司有权单方解除劳动关系。 出差、费用报销 出差管理 个人借支 费用报销规定 出差审批 员工出差的申请与审批遵照以下原则： 员工出差必须确属工作需要，并服从上级的工作安排。 员工出差应填写《出差申请表》，按程序审批，并作为出差后勤安排与出差费用报销的依据。 员工出差审批程序 商业集团总部员工（含集团公司暂调的各项目公司员工）出差审批流程： 填写出差申请表——所在部门负责人审核——行政人事中心负责人审核——商 业集团总裁审批。 各项目公司员工出差审批流程： 填写出差申请表——所在部门负责人审核——项目公司负责人审批； 出差管理规定 出差费用管理 出差费用指的是员工出差发生的必要费用，通过员工出差前向公司财务部借款、出差返回后到公司财务 部报销的方式，由公司支付。具体款项包括： 出差交通费，包括 A 公司 A 地机场（车站） B 地机场（车站） B 公司的公交交通费；如其中有集团系统内公司或外部相关单位提供交通工具，则公司不予支付其路段的公交交通费用，系统内提供交通工具的，按公务派车处理。 三人（含）以下人员往返机场，搭乘公共交通工具。三人以上可派公务车接送。 出差住宿费，指的是员工出差期间在外地住宿的费用；如在住宿费中含有其它服务性或娱乐性等费用的，报销时应予剔除；如 B 公司或外部相关单位有条件提供免费住宿的，则应首先选择该住宿方式，公司不予支付出差住宿费用。 员工出差补贴，指的是公司对员工出差的一种津贴，主要用于员工在外地的伙食补贴； 如出差期间不需要员工单独支付用餐费用的（陪同客人业务考察、参加会议或培训等情况），则公司不予支付用餐补贴。 出差管理规定 出差费用标准及其报销规定 出差交通工具及费用： 1、员工出差至省外城市，火车/长途客运汽车单程10小时（含）内到达的，首先乘坐火车硬卧/长途客运汽车，费用据实报销。 2、员工出差至省外城市，火车单程10小时（含）以外到达的，可乘用