YUDOERPMMBPD022物料超耗领料流程V1.020161228汇编.doc

福建省汽车工业集团 云度新能源汽车股份有限公司 ERP实施项目YUDO-ERP-MM-BPD-022-物料超耗领料流程 2016年12月 SAP实施项目组 版本号：V1.0 文档修改记录 版本 修订人 修订日期 主要修订内容 1.0 2016-12-28 创建 确认和批准 本文档需要以下人员确认： 部门 职务 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 部门 职务 姓名 签名 日期 存档：该文档存档在福建云度汽车，武汉东浦公司保留复印件。 目 录 1. 目的 5 2. 范围 5 3. 定义 5 4. 流程的输入和输出 5 5. 部门和角色职责 5 6. 流程图 6 7. 详细流程说明 6 8. 主要控制点 7 9. 涉及表单 7 图例说明 基本活动符 活动名称使用 子流程符 表示该流程中的子流程。 输入输出线 活动边框的左、上用作输入点，右、下用作输出点 判断符 当判定原则较简单，独立使用菱形表判定 文档符 表示某个活动使用的表格或输入输出；若一个活动涉及多个输入时用注释符来表示。 注释符 注释符号，如需要对流程活动节点进行说明和注释时使用。 流程起始结束符 开始、结束符号：用于表示流程的起始和结束。 返回符 当判定原则较多，较复杂，需要详细解释时，可先用表示活动的矩形表示判定活动，再组合使用菱形表示是否通过审核来组合表示。 页外连接 当一页不能完成流程制作时，可以使用页外连接符进行标注。箭头指向连接符用于前一页的结尾；箭头从连接符指出用于后一页的开始。 备注：图里面的底色的流程符号代表系统内活动，图里面的白色底色符号代表系统外活动 目的 本流程详细说明了生产过程中超定额的领料流程。除车间正常生产领用外，所有由于车间生产原因造成的非定额之内的物料短缺，由车间通过超耗领料的方式进行领用。 工厂 从生产、采购、工厂维护和物料管理的角度来看，一个工厂可以看成是一个企业的后勤组织单位。工厂是ERP系统为了实现成本控制管理、库存管理及生产管理过程中必须的组织单元之一，工厂是从属于公司代码的，他可以对应我们实际工厂或逻辑工厂。 库存地点 库存地点为实物库存或系统虚拟库 组织范围：包括生产中超出BOM定额之外的领料流程。 业务范围：适用于云度汽车公司生产性物料超定额的领料流程。 流程的输入和输出 输入： 输出： 部门和角色职责 序号 部 门 角色 职 责 流程图 详细流程说明 序号 部门/岗位 步骤说明 输入 输出 1、 2、 3、 4、 5. 6. 7. 8. 9. 10. 主要控制点 涉及表单 ERP实施 PAGE 机密 Confidential 第 6 页 共 7 页