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编制 /日期 审核 /日期 批准 /日期 文件归口部门 发放部门 各部门 序号 版本号 修改内容描述 修改时间 修改人 1 A 新制定 过 程 (COP/SP/MP) 归口部门 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 管理评审过程 MP01 品保部 　 　 √ √ √ √ √ √ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 客户满意度管理过程 MP02 销售部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 √ 　 　 　 内部审核过程 MP03 品保部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 √ √ 　 　 　 持续改进管理过程 MP04 品保部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 √ 　 　 √ √ 市场分析过程 COP01 研发部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 APQP管理过程 COP02 研发部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 √ 　 √ 　 　 　 　 　 　 　 　 报价与订单管理过程 COP03 销售部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 √ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 生产制造管理过程 COP04 生产部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 √ 　 　 　 　 √ 　 　 √ 　 　 　 交付管理过程 COP05 生管部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 √ 　 　 　 　 　 　 顾客信息反馈管理过程 COP06 销售部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 √ 　 　 √ 　 　 　 　 　 　 文件与记录控制过程 SP01 品保部 √ √ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 人力资源管理过程 SP02 行政部 　 　 　 　 　 　 　 　 √ √ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 设备与工装管理过程 SP03 设备科 　 　 　 　 　 　 　 　 √ 　 √ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 供应商管理过程 SP04 采购部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 √ 　 　 　 　 　 　 　 采购管理过程 SP05 采购部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 √ 　 　 　 　 　 　 　 进料检验过程 SP06 检测科 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 制程检验过程 SP07 品保部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 最终检验过程 SP08 品保部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 监视与测量装置管理过程 SP09 品保部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 √ 　 　 　 　 　 不合格品控制过程 SP10 品保部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 √ 　 　 产品防护过程 SP11 生管部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 √ 　 　 　 　 　 　 MP-01 管理评审过程 归口部门 品保部 MP-02 顾客满意度管理过程 归口部门 销售部 MP-03 内部审核管理过程 归口部门 品保部 MP-04 持续改进过程 归口部门 生产技术部 COP-01 市场分析过程 归口部门 研发部 COP-2 APQP管理过程 归口部门 研发部 COP-03报价与订单管理过程 归口部门 销售部 COP-04生产制造过程 归口部门 制造部 COP-05 交付管理过程 归口部门 生管部 COP-06 顾客信息反馈管理过程 归口部门 销售部 SP-01 文件与记录控制过程 归口部门 品保部 SP-02 人力资源管理过程 归口部门 人力资源科 SP-03 设备与工装管理过程 归口部门 设备科 SP-04