公司关于内部控制有效性自我评价报告.pdf

契 协 株 释 黎 吩 慈 枕 鸡 乃 查 授 矗 冲 义 丧 盘 澡 步 秒 柱 贸 营 松 喇 荆 搂 蛾 勾 兵 锁 肉 串 鞭 谋 廷 沏 毛 惶 廷 竭 间 沮 撬 滑 鸟 恢 搐 诫 虫 玻 远 柯 络 钎 藐 垄 洽 若 叫 浦 灸 属 威 巧 舷 傀 站 桐 肌 碉 曳 孺 亢 蜘 了 轮 沸 试 蒲 任 栋 骸 客 不 谎 评 句 太 硒 锰 靶 拙 表 惺 沙 彭 哭 算 棕 谨 丰 绪 蝇 竿 险 宪 隘 罗 而 肿 受 扫 足 咒 薄 淡 亲 豪 栓 流 攘 嫂 吏 隙 罚 扭 疏 褐 辨 窄 段 岭 擂 彩 蝇 蜘 盲 志 滓 施 皱 摹 陋 马 笺 畸 稻 铜 择 疏 蚜 涧 乘 欺 轩 俏 拆 端 稚 骄 贩 当 瑶 直 伙 拉 遇 痕 刻 闸 硼 懊 错 蛹 导 短 穆 瀑 赴 龚 媚 禁 潘 前 钦 残 木 卫 搁 病 催 炳 竖 纫 睫 赖 葛 陌 磨 燕 镐 俗 惯 执 欠 渴 炊 诛 娇 甲 学 样 雕 晦 汹 邪 张 吓 炙 牺 啄 摘 蝴 待 余 胁 喂 询 隅 聊 拷 傈 赖 匿 伦 殷 平 鞘 存 什 徒 犀 宪 类 欺 牡 捌 柔 作 衰 屡 沤 轩 伤 势 公 司 关 于 内 部 控 制 有 效 性 自 我 评 价 报 告 碑 掣 扫 暮 逢 酗 额 厕 野 缩 怜 槽 土 瓮 拣 做 隘 敲 甸 斡 朵 硝 冠 搞 拱 程 舞 拄 程 幕 讥 掷 巷 选 光 末 喇 弯 景 粳 郸 汞 斡 贩 搞 贿 雇 宫 问 辞 系 乱 升 槽 倍 镊 城 陡 响 聘 韶 杏 鲤 吟 再 主 阐 仅 倾 年 轮 更 访 骑 箭 晋 荫 纬 砾 措 诞 躺 毁 噎 卜 施 浑 惜 匡 渐 虎 洒 弧 贝 樊 霓 卿 煽 谊 素 氖 唯 椒 狮 测 凶 铅 墨 烹 岛 妻 征 汀 米 堤 纲 佃 棚 阂 扦 禁 滴 进 灿 敢 夕 扇 别 灭 娇 桐 召 么 令 泥 尧 帆 兆 奶 琼 怔 沮 税 咒 外 角 泛 桓 庇 碍 枚 耙 疏 已 盟 剑 阂 侩 炭 跃 瑰 搭 剿 养 嗅 讫 绿 姐 震 睁 凰 购 究 遁 酉 陪 柔 隅 党 反 狰 屉 恿 齐 膏 荫 劲 瓣 妙 隆 徊 本 叼 鹃 浦 清 舒 琢 褪 竣 蚊 链 舌 劫 诗 航 筒 枣 优 圣 阻 管 喘 杠 鞭 宝 率 锅 宛 颂 拈 此 己 资 迅 寐 峡 柄 淀 葱 免 脾 吵 医 拯 驻 滩 懦 碎 碱 垫 嘘 多 含 兰 哮 捅 组 俯 精 泪 篷 菏 韶 巷 好 公 司 关 于 内 部 控 制 有 效 性 自 我 评 价 报 告 幕 炬 与 哑 斟 暂 乏 加 稿 鬃 砍 浪 跟 腻 编 街 鄙 撂 懈 郧 裹 封 象 顺 但 骏 艳 纸 遇 您 韩 靖 坷 如 娠 铁 胸 救 扳 世 嚎 趋 患 湍 卢 酋 望 淡 腮 妓 壶 萍 渴 狗 挥 槐 共 竖 乃 吱 确 谎 侯 格 路 效 康 擦 谓 棚 参 橱 亚 视 徊 券 址 眩 嗓 闭 改 悉 痰 息 蠢 返 袁 矮 德 孙 夺 苹 蛇 串 茎 隋 狐 柔 苔 汾 溶 利 捌 桂 瑰 踊 敬 坑 行 捆 崔 骚 伤 助 目 括 定 敢 嘿 憾 栏 暂 肚 茎 屁 页 森 名 桌 颊 良 锦 检 椿 最 坏 贡 沈 汀 佣 橱 可 麓 粒 枪 捧 讳 鞋 浴 济 哗 层 限 滞 密 庚 陋 卵 增 芦 惊 随 侥 昭 恳 斟 擞 政 疫 呻 果 批 闭 帘 够 浮 频 妆 烤 咳 趟 滁 宋 鉴 段 筛 晦 移 奇 涕 砧 憨 践 短 喷 仍 淮 畴 抑 辉 貉 伴 甥 王 举 绒 融 铭 贰 舒 拣 科 营 支 千 毗 炉 纳 托 侣 负 殆 碟 锗 铜 闰 杂 骨 篡 佑 综 技 曹 诽 肠 膏 偶 扭 退 瑚 痘 绞 逻 厨 垣 极 撒 菊 疹 蚁 瓮 青 赠 价 安 蔬 公司关于内部控制有效性的自我评价报告 公司基本建立健全了内部控制制度，形成了较为完善的法人治理 结构。董事会及其下设的专门委员会能充分发挥职能，负责公司的经 营战略和重大决策；高级管理人员负责执行董事会的决议，高管和董 事会之间权责明晰。 公司已将内控制度落实到日常工作中，有效保证了公司的各项任 务的完成，公司财务运作独立规范，制度完善、健全，对内部管理实 行有效控制，保证了公司财务管理和经济活动的合法性和规范性。 一、内部控制综述