会诊检查表-吉林省安监局.docVIP

吉林省金属非金属地下矿山安全生产专家“会诊”检查表 项目名称： 一、综合管理 检查人（签字）： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查方法 存在问题及检查结果 1 相关证照 1.企业工商营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、爆破作业单位许可证及其他相关证照。是否在有效期内，相互间是否一致。 现场查阅 2 安全标准化 2.安全标准化是否在有效期内。 现场查阅 3 人员资格 1.矿山主要负责人、矿长、安全管理人员经依取得安全任职资格证书。 现场查阅 2.特种作业人员按照国家有关规定取得特种作业操作资格证书。 现场查阅 4 设备检测检验 提升、通风、排水等危险性较大的设备设施及特种设备检测检验。 现场查阅 5 安全管理机构 矿山企业应设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员不少于3人，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。大中型企业要配备安全总监和副总监。 查阅设置文件 6 技术管理机构 设技术总负责人，配备采矿、机电、地质、测量及通风专业人员。或委托中介机构提供技术服务。 现场查阅 7 规章制度与 操作规程 1.建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制。 现场查阅并询问检查员工熟悉掌握情况 2.建实完善的安全目标管理、矿领导下井带班、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度。 3.建实完善的各工种安全技术规程、操作规程等。 吉林省金属非金属地下矿山安全生产专家“会诊”检查表 项目名称： 一、综合管理 检查人（签字）： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查方法 存在问题及检查结果 8 安全生产档案 1.必须具备下列图纸，并根据实际情况的变化即时更新：矿区地形地质和水文地质图，井上、井下对照图，中段平面图，通风系统图，提升运输系统图，风、水管网系统图，充填系统图，井下通讯系统图，井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图。 查阅相关图纸 2.安全生产档案应齐全，主要包括：设计资料、竣工资料以及其他与安全生产有关的文件、资料和记录。 现场查阅 9 教育培训 1.新进地下矿山的作业人员，应接受不少于72h的安全教育和培训。 现场查阅 并询问检查员工培训情况 2.新工人考试合格后，由老工人带领工作至少4个月。 3.调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。 4.所有生产作业人员，每年至少接受20h的在职安全教育。 10 应急预案 1.应急预案应经过评审，并向当地县级以上安全生产监督管理部门备案。 现场查阅 2.矿山企业应建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材和设备。生产规模较小应指定兼职的应急救援人员，并与临近的事故救援组织签订救援协议。 现场查阅 3.矿山企业应制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 现场查阅 4.调查工人熟悉应急预案情况。 现场询问 吉林省金属非金属地下矿山安全生产专家“会诊”检查表 项目名称： 一、综合管理 检查人（签字）： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查方法 存在问题及检查结果 11 安全检查 1.开展定期、不定期和专项安全检查； 现场查阅 2.有安全检查记录、隐患整改记录； 3.有检查处理记录。 12 隐患排查治理 1.建立完善的日常排查、定期排查制度，并有排查记录。 现场查阅 2.主要负责人、技术总负责人每月至少组织一次全面的、以隐患排查为主要内容的安全检查。 3.查出的隐患要进行登记，并切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案五落实。较大