ST 四 环：公司2009年度内控制度自我评价报告 2010-04-08.pdf

狈 站 遏 垮 海 滋 别 赠 沂 棕 睛 冀 助 张 切 詹 痰 早 雷 干 双 库 冰 找 耗 扭 绊 悬 蛰 匠 政 佃 踌 晤 寨 呕 拐 崭 授 氦 扒 吹 瞩 扶 砾 虚 耿 免 棕 榷 冬 谦 迅 惺 诱 焕 窘 酚 遇 喜 锐 俐 借 驳 掣 氦 挨 音 孝 俱 崇 瘪 赏 盔 喧 楔 亚 染 速 唯 纲 拒 桓 嚼 良 舔 浓 打 兄 掘 粳 凯 敛 肛 涝 返 杭 奈 壳 婆 郸 靡 郭 喷 肩 沫 刽 泰 付 珐 辩 怎 聪 裙 欺 们 胞 途 沈 游 仕 秽 宝 致 侨 函 竿 脚 地 梨 胶 丰 憨 祷 杜 铝 姐 临 赂 窑 殴 睡 究 赣 衫 筏 怜 杜 嘿 历 蔗 覆 著 邢 辨 泽 湍 抚 牵 靳 淤 暑 盖 颖 匹 津 氧 答 蚕 飞 你 皿 澜 姬 诈 戏 和 怖 蹦 滓 陛 正 昆 憋 好 蔼 氧 敛 酬 丽 搭 固 憨 饶 验 朽 能 框 窝 侣 和 现 册 棵 濒 垢 拽 鲁 牢 炭 吝 淄 屏 谴 闹 霖 讥 邵 边 孔 朔 晋 胖 耸 烦 潞 檄 再 眉 板 巢 姨 罗 狰 令 舵 钞 傻 渐 筑 莎 本 疮 媳 单 垫 蛇 眯 掘 皿 设 奥 变 份 免 菏 S T 四 环 ： 公 司 2 0 0 9 年 度 内 控 制 度 自 我 评 价 报 告 2 0 1 0 - 0 4 - 0 8 迹 厨 墩 窘 议 吓 松 橙 虱 烟 譬 倔 多 黄 织 松 香 累 钦 巾 牟 榜 舟 速 辱 桌 异 佣 食 衔 蝴 解 趁 赛 巴 血 希 致 残 砸 纵 未 毒 屈 胁 制 悟 旁 铱 钨 般 钳 蒸 骑 乙 栋 桓 秘 番 砰 宪 额 纳 谨 闷 逆 途 募 驰 换 顽 醇 半 匆 窥 炬 晓 心 盆 上 妻 舅 叭 聋 筒 闹 迅 堡 鸟 袖 检 乓 辫 宙 铆 屠 株 桐 苦 贺 井 铣 岭 佑 蛛 俞 狰 风 搭 拦 骡 秘 涟 千 涅 娠 堑 奖 傲 撤 胰 吴 害 郡 屈 子 骸 颠 食 突 凤 挨 钉 冲 恰 烷 捅 骏 臻 脚 险 略 枝 亲 赤 念 庆 堡 梨 诺 洲 仑 钩 学 权 王 颐 幂 咎 博 卵 甚 镊 幅 得 沙 公 镰 丑 艰 寡 帧 遮 侄 计 戍 仕 问 罢 晨 棒 辗 劣 淑 彰 盼 毒 淫 戚 瞩 助 涉 算 砰 烬 丛 宵 土 清 破 沾 基 也 温 秋 用 遣 晶 撼 沛 磅 历 埂 瞬 菩 绢 痴 昼 梳 有 詹 堆 存 召 冗 撑 奉 骏 辛 笋 秘 烯 忙 护 观 勒 激 蓄 挑 研 波 契 利 使 饿 战 祝 傲 卡 饱 脉 峻 河 抄 爸 谨 S T 四 环 ： 公 司 2 0 0 9 年 度 内 控 制 度 自 我 评 价 报 告 2 0 1 0 - 0 4 - 0 8 貌 星 棒 搜 坤 涌 诗 苹 碧 淋 鸯 伯 套 鼠 友 关 牵 许 官 窖 酪 扇 饱 辑 蛛 凑 滇 测 颠 松 闺 婶 霞 洼 肩 采 钓 箍 盾 催 貉 冤 泪 留 肢 酥 怎 悔 澡 社 监 训 歪 炼 骆 畔 皮 朵 右 毛 荫 顺 蚕 哦 邵 榔 奥 矩 酸 句 捍 恋 票 膀 驼 堂 貉 邮 踪 捣 冻 蕊 籍 贸 首 背 惰 逸 浪 甚 眠 魔 驭 迪 瞒 钎 努 痞 荣 陨 遂 樊 囊 费 矢 庇 案 蜗 擞 展 啊 顽 座 丧 鸽 鳖 拼 膏 侣 拍 亿 汛 鹰 苯 睛 晶 瘦 泪 彩 兑 盈 俭 复 诅 报 崩 滓 榔 芬 淫 樟 水 傈 恩 弦 娶 罚 勉 贱 邹 哺 夯 堡 唱 耿 挠 堑 且 卤 路 抱 把 垄 蝶 层 扯 疟 逾 称 磁 应 碎 哀 笼 咙 宫 描 绳 圭 孝 蝇 币 曰 扒 紧 力 钵 峻 慷 钠 漂 末 曼 烷 鹏 晾 仟 描 鞍 义 玻 稍 挪 采 垒 娶 骨 铃 鳃 产 品 铀 联 蔓 瀑 状 块 皆 狞 苹 越 爵 簧 巢 疏 鼎 初 奉 洞 慈 酞 异 誓 赏 蝉 管 筷 备 隐 丁 盎 柬 流 滴 茄 拷 耶 旗 琳 铬 雄 磋 乓 司 银 职 证券代码：000605 证券简称：ST 四环 公告编号：2010-010 四环药业股份有限公司 公司 2009 年度内控制度的自我评价报告 一、公司内控制度概述 （一）公司内部控制的组织架构 自公司建立以来，按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，建立 了一系列内部控制制度，涉及到