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第*页 3.2两化体系贯标实施介绍（18/21） 第六阶段（体系检查与改进） ： 4）体系文件、记录的改进、完善 根据跟踪检查、审核或评审情况，完成管理文件、运行记录的补充修订、完善； 按标准要求清理、整理过程实施记录、检查记录、内审记录和管理评审记录等。 第*页 3.2两化体系贯标实施介绍（19/21） 第七阶段（体系认定） ： 1）体系认定准备 体系运行稳定一段时间后，准备认定申报材料，同时确定认定范围； 需要时，可组织进行模拟审核； 选择认定机构； 认证事宜接洽； 认定审核计划传达。 第*页 3.2两化体系贯标实施介绍（20/21） 第七阶段（体系认定） ： 2）体系认定过程的参与与配合 及时补充、完善申报材料，并按相关评审意见对企业相关部分进行整改； 配合、支持认定机构的第一阶段现场审核，并根据其初审意见，完成对管理、资源、文件、记录等整改、完善； 配合、支持认定机构的第二阶段现场审核，根据认证机构审核意见，完成对不符合内容的整改、关闭及资料报送。 第*页 3.2两化体系贯标实施介绍（21/21） 第八阶段（体系保持） 1）制度优化； 2）执行环节优化； 3）目标提升。 第*页 3.3两化体系贯标实施要点（1/2） 要点小结 1）充分理解、灵活运用管理体系提出的管理思想和原则，不能仅仅限于标准条文； 2）文件要“接地气”，应推行本质贯标，杜绝形式贯标，避免“两张皮”现象的产生； 3）两化贯标是企业长期工作，而非阶段性任务，应该融入到企业日常经营管理中去。 第*页 3.3两化体系贯标实施要点（1/2） 要点小结 4）贯标是一把手工程，贯标的成败很大程度上取决于高层领导的重视和参与度； 5）可以借鉴上世纪90年代贯标的“轰轰烈烈”的氛围，应引导各级部门、全体员工积极主动参与到两化融合管理体系建设中去。 第*页 目录 第一章 贯标基础 第二章 贯标内容 第三章 贯标实施 第四章 贯标评定 第*页 第四章 贯标评定 4.1 评定申请 4.2 第一阶段评定审核 第一章 项目概述 4.3 第二阶段评定审核 4.4 监督审核、再评定 4.5 证书管理 第*页 4.1评定申请 评定申请工作流程图： 申请企业必须建立文件化的两化融合管理体系，并有效运行； 申请企业已按规定实施内部审核和管理评审，未发生重大不足。 第*页 4.2第一阶段评定审核(1/3) 第一阶段评定审核主要工作流程图： 第*页 1）第一阶段评定审核主要目的是判断企业是否建立和有效实施了符合《信息化和工业化融合管理体系要求》的管理制度，确定企业是否可以进入第二阶段评定审核； 2）第一阶段评定审核活动原则上应在申请企业现场进行，但在进入现场前应先进行文件审核； 4.2第一阶段评定审核(2/3) 第一阶段评定审核要点说明： 第*页 3）第一阶段评定审核结论有①已准备充分可进入第二阶段现场审核；②准备基本充分，但需纠正第一阶段发现的问题点并确认后才可进入第二阶段现场审核；③准备不够充分，需改进后重新进行第一阶段现场审核等三种； 4）第一阶段审核不开具不符合项，但会指出企业存在的问题和不足，企业应积极、及时组织整改。 4.2第一阶段评定审核(3/3) 第一阶段评定审核要点说明： 第*页 4.3第二阶段评定审核(1/5) 第二阶段评定审核工作流程图： 第*页 1）第二阶段评定审核主要目的是围绕企业所打造的信息化环境下的新型能力，评价企业两化融合体系管理体系运行的符合性和有效性； 2）第二阶段评定审核活动应在申请企业现场进行，需要明确界定审核范围，重点审核企业的新型能力、关键绩效指标和目标、体系运行符合性、内审和管评开展情况等； 4.3第二阶段评定审核(2/5) 第二阶段评定审核要点说明： 第*页 3）第二阶段评估审核将对第一阶段评估审核提出问题的整改情况进行验证； 4）第二阶段评估审核将不开具不符合项，并界定不符合项性质： ①严重不符合：系统性失效，如过程重复失效；区域性失效，如某部门；其他后果严重的不符合。 ②一般不符合：个别、偶然、轻微、孤立、次要。 4.3第二阶段评定审核(3/5) 第二阶段评定审核要点说明： 第*页 5）第二阶段评定审核结论有三种：①推荐评定通过—