现场考核原始记录.doc

制造（修理）计量器具许可 现场考核原始记录表 (报告) 申请企业： 考核时间： 陕西省质量技术监督局 现场考核原始记录 表1 现场考核评价记录表 4.2 计量法制管理 序号 考核条款 考核要求 考核方法 考核评定 考核记录 符合 不符合 1 4.2.1 型式批准 申请制造许可的计量器具必须按规定取得相应的型式批准证书 （1） 检查新产品是否取得型式批准证书； （2）如果原依据的型式评价大纲发生变化的，检查申请单位是否按照新的大纲要求取得了型式批准 □ □ 2 4.2.2 计量单位 与产品有关的技术文件、资料，应按国家有关规定采用法定计量单位 检查与产品有关的技术文件、资料，是否全部采用法定计量单位 □ □ 3 4.2.3 许可标志 取得制造许可证的单位，应当在产品明显部位（或者铭牌）、使用说明书和外包装上标明制造许可标志和编号 对许可证到期复查的企业，检查许可证标志和编号使用的正确性 □ □ 4 4.2.4 产品标识 计量器具铭牌标识应包括：计量器具名称、规格（型号）、出厂编号；计量器具的生产厂名、准确度等级或最大允许误差、许可证标志和编号等信息。委托加工的计量器具，应有被委托方的制造计量器具许可证标志和编号 检查是否有产品标识；标识的信息是否正确、齐全 □ □ 5 4.2.5 产品合格证 出厂产品必须经检验合格，并具有合格证 （1） 抽样检查出厂产品是否具有合格印证； （2） 检查合格印证的信息是否真实、内容是否齐全 □ □ 6 4.2.6 调整控制 如果有要求，应在产品相应位置进行铅封、封印或其他保护措施 （1） 检查是否按要求采取了铅封、封印或其他保护措施； （2） 检查保护措施的有效性 □ □ 考评员签字 4.3 人力资源 序号 考核条款 考核要求 考核方法 考核评定 考核记录 符合 不符合 7 4.3.1 单位负责人 单位负责人应熟悉《计量法》等有关法律法规，重视计量和质量工作，并管理或指定管理者代表负责单位计量和质量管理工作 （1） 查阅有关人员名册和任命书、聘用合同等相关证明材料； （2） 采取与单位负责人面谈方式，检查其熟悉《计量法》等有关法律法规，重视计量和质量工作的情况； （3） 检查质量和计量管理人员的配置是否满足要求，并通过面谈或笔试方式，检查其是否能独立行使职权，熟悉和掌握本岗位的质量和计量管理工作。 （4） 通过与技术人员面谈、笔试或现场操作方式，检查其是否具有相应的专业知识和一定工作经验，能解决技术和质量问题 （5） 检查计量检定人员实际掌握计量专业知识和操作技能的情况 □ □ 8 4.3.2 质量管理人员 申请单位应设置足够的质量管理人员，各岗位职责明确，并能独立行使职权，熟悉和掌握本岗位的质量管理工作 □ □ 9 4.3.3 技术人员 申请单位应根据生产规模配备相适应技术人员，并且有相应的专业知识和一定工作经验，能解决技术和质量问题 □ □ 10 4.3.4 计量人员 申请单位应根据需要设置足够的计量人员，各岗位职责明确，熟悉和掌握本岗位的计量工作。计量检定人员应经考核合格，取得相应的计量检定员证 □ □ 11 4.3.5 操作人员 操作人员能够胜任本职岗位工作，经培训考核符合，国家规定实施职业资格的岗位必须持证上岗 □ □ 12 4.3.6 能力和培训 申请单位应确保上述有关人员具有可证明的能力，以执行分配的任务。应规定所要求的专门技能，制定教育培训计划。单位应该确保提供培训以满足已识别的需要，保存培训活动的记录，评价培训的有效性并予以记录 （1） 查看是否有培训计划，计划的内容是否满足单位生产和管理的需要； （2） 检查培训计划的落实情况和培训的有效性，并查阅有关培训的档案资料 □ □ 考评员签字 4.4 生产场所 序号 考核条款 考核要求 考核方法 考核评定 考核记录 符合 不符合 13 4.4.1 固定生产场所 具有与所制造的计量器具相适应的固定生产场所，明确区分生产、检验、包装和储存等区域，并符合该项目许可考核必备条件所规定的要求。异地组织生产的，须提交生产地在工商管理部门备案的证明材料 （1） 查香办公地、生产地是否与工商注册或备案地点相符； （2） 查看固定生产场所的产权证明或租赁合同的原始文件； （3） 对照许可考核必备条件检查固定生产场所是否符合规定的要求； （4）检查生产场所是否明确区分生产、检验、包装和储存等区域； （5）异地组织生产的，是否具有相关证明材料 □ □ 14 4.4.2 生产环境条件 （1） 各加工、装配和试验生产线工作环境清洁，物料放置整齐，标识清晰。 （2） 零部件工序流转应有必要的工位器具，防止磕、碰、划伤。 （3） 应满足相应标准及工艺技