2015年物流部管理制度概要1.docVIP

2015年物流部管理制度 目的 适用范围 审批权限 层级 任务 物流区域组长 子公司模块负责人 子公司物流负责人 总部模块负责人 总部物流经理 物流总监 报销 招聘 …… 人员管理 人员入离职、晋升、异动、（培训） 成本管理 报销、费用把控 培训管理 上岗培训、在岗培训、培训记录、培训评估 资产管理 车辆、接收箱、电脑、打印机等，资产盘点 耗材管理 耗材盘点 流程信息化管理 安全管理 人员安全、车辆安全、标本安全 风险管理 会议管理 会议召开频次、会议纪要 报表管理 报表类型、报表上交 大项目管理 分工： 胡雨：（目的、适用范围、审批权限）、人员、培训、安全、大项目 秋菊：成本、风险 蒋赢：资产、耗材、流程信息化 余洁：会议、报表 标题编号依次顺序， 1、2、3…… （1）（2）…… a）b）c）…… 1.物流部资产管理制度 1.目的 为规范物流部资产管理，使物流部各类资产、设备的计划、购置、领用、登记、保管、移转、维修、报废（损）等事项的处理有所依据，以公司《固定资产管理制度》的相关规定为原则，结合物流部实际业务需求，特制定本制度加以补充与规范。 2.范围 艾迪康总部物流及子公司物流部。 3.定义 3.1 公司固定资产的定义：参照公司财务部《固定资产管理制度》中有关固定资产的定义与说明。 3.2 物流部资产的定义：为满足开展正常的物流运营活动和实现高效物流服务所提供的的资产和设备，包括但不限于公司固定资产所定义的范畴；具体包括物流办公设备（如：IT设备、行政办公设备等）、用于前端样品接收的工具（如：样品接收箱、接收包、用于确保样品质量的相关设备）及物流车辆等。以下未作特殊说明均以“资产”代称。 3.3 场外资产的定义：以借用或暂放形式，配发至终端客户或接收员使用电脑与外设。 4.职责 4.1 子公司物流部：负责本部门的资产设备管理工作，设置专职或兼职的固定资产或设备管理专员。 4.1.1 资产管理专员：负责保障公司资产的安全、完整、全面统一管理，建立资产管理台账会同相关部门终端维护设备审批资产管理进行工作交接，须保证账目与实物相符，并由部门负责人审核批准。每季度末，会同财务部对各部门资产管理情况进行全面检查及盘点，并出具书面报告。如属管理不善等人为因素造成，将追究当事人和管理者的责任，并视具体情况赔偿损失。并出具书面报告2.物流部耗材管理 1.目的 加强耗材的管理和监督，强化耗材的配送服务，确保耗材质量的有效性和可追溯性。 范围 物流部配送范围内的耗材，包括对耗材的存储、配送、回收、盘点以及对耗材的质量与用量的监控等管理环节。 3.定义 耗材：是指终端客户按照本公司《检测目录》要求向患者提供使用与其治疗项目相对应的所有一次性使用高值、低值医用耗材（包含一次性材料、检验试剂等），以及用于前端报告单打印消耗的纸张、墨盒等。 职责 4.1 子公司物流部：负责本部门终端耗材的配送与管理工作，设置专职或兼职的耗材管理专员。 4.1.1 耗材管理专员：负责耗材的月配计划、耗材的领用、发放、回收及日常保管，建立台账％％Number Batch No Lot Number Lot No或Lot 2 生产日期 Manufacturing date Mfg. Date或Mfg Production Date PD 3 有（失）效期 Expiring date Exp. Date或Exp 、 Expiry date 注： 以下图标仅作示例，不代表符合标准的唯一形式。 a)“有效期至”标志使用示例：表示有效期至2005年09月15日，表示有效期至2005年09月。 b)“生产批号”标志使用示例：表示批号为ABC123。 c)“生产日期”标志使用示例：表示于2001年06月生产，表示2002年生产。 5.4.2.3 物流部应把终端耗材的日常检查为常态工作，纳入接人员的考核中。 5.4.3 问题耗材的处置 5.4.3.1 对于有质量问题的耗材，包括但不限于失效、过质保期、破损、漏液等情况的，物流服务专员应及时向部门反应，并及时将有质量问题的耗材进行回收，并做好耗材回收跟踪记录。 5.4.4 耗材盘点 5.4.4.1 建立耗材的周、月盘点机制，由物流一线接收人员（物流服务专员、司机等）按要求对客户端耗材存量的清点，检查耗材状况，包括但不限于耗材的有效期、批次号、质量、存量、使用量、损耗量等。 5.4.4.2 月度耗材盘点数据应作为下月月配计划的重要参考指标。 5.4.4.3 每季度或年末，物流部应组织进行耗材的实物盘点，核对账实差异，及时调整台账与系统库存。 3.物流流程管理制度 目的 保证物流部各项工作流程的规范化、标准化