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程序文件 标题：基础设施管理程序 编号： 编写： 版本/次 : 审核： 日期 : 批准： 总页数：4页 版次 修改內容 编写人 日期 发放对象 份数 如控制图章非红色，此程序为非正式文件。所有程序文件的进行，只可参考控制文件。 控制文件持有人必须确保此控制文件传阅有关人员，并在需要时提供此文件作参考。 正本图章： 控制图章： 此份拷贝持有部门: 程序文件 编号： 版次： 基础设施管理程序 1 目的 增强基础设施管理的符合性，提高其利用率和使用寿命，提高经济效益。 2 范围 适用于对为实现产品符合性所需的基础设施，包含固定资产、生产设备的配置、使用、维修、报废等过程的控制和管理。 3 定义： 无 4. 工作程序： 负责部门 使用表单 4.1设备的识别 4.1 4.2设备的提供 4.2.1各使用部门根据生产、办公、生活及公司发展的需要，填写《设施配置申请单》，注明设备名称、用途、型号规格、技术参数、能源要求、安全环保要求、数量等，主管领导批准后，报工程部及财务备案； 4.2.2 工程部负责对配置申请内容进行综合评价，多方比较，制定和选择最合适方案。组织安排采购或自制的有关事宜，采购任务由采购部进行； 4.2.3 采购部根据主管领导已批准的《设备配置申请单》，进行采购工作，行政部工程部 4.3 设备的更新/改造 4.3.1使用部门对现有设施、设备的技术状况，存在问题以及改造的必要性作出详细分析后，提出改造项目申请，填写《设施更新/改造申请单》，主管领导审批后报工程部。 4.3.2工程部组织检查勘测及设计方案，经主管领导批准后，由工程部负责组织改造项目的实施工作。更新/改造完成的设施，由工程部进行安装调试。 4.4设施的验收： 4.4.1工程部对设施进行验收， 使用部门/行政部 工程部/采购部 采购部 设备科/ 行政部 工程部/行政部 使用部门 《设施配置申请单》 《设施配置申请单》 《设施更新/改造申请单》 《设施验收单》 负责部门 使用表单 数，随机附件、资料等交工程部存档； 4.4.2验收不合格的设施，由合同签订人 《设施验收单》上记录处理结果； 4.4.3行政部工程部对验收合格的设施设备进行编号，建立《设备管理卡》和设施档案，并在《设施一览表》上登记。 4.5 设施的使用、维修 4.5.1根据需要由行政部工程部组织编写设施设备的操作规程，发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设备必须有操作规程，相关操作人员应由工程部负责培训、考核合格后，发内部合格证，持证上岗。 4.5.2 4.5.3操作人员严格按使用部门编制的安全操作规程操作，并做好设备的日常保养工作。认真填写《设备交接班及日常保养表 4.5.4日常生产中使用部门无法排除的故障，应填写《设施检修维护申请单》交工程部组织检修。检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用，检修人应将检修情况记录于相应《设备履历表》上备查 4.5.5设备设施的使用者在操作过程中注意安全和环保工作，杜绝出现安全事故及环境污染。 4.6 设施的维护保养： 4.6.1 设施维护保养，建立实行“三级保养制”。 4.6.2 设施的各级保养作业规范，由工程部和使用部门协同制定。根据设施实际情况确定各级保养时间。。 4.6.3 设施的三级保养是以设备操作者为主；各部门维修人员为辅，应在每天工作中随机进行，并由操作填写《设备交接班及日常保养表》。 4.6.4 设施的二级保养应以半年为周期，各部门维修人员为，工程部为辅，完成后由维修人员填写《设施检修维护申请单》（二级） 工程部 工程部 工程部 使用部门 操作人员 使用部门/工程部 使用部门 使用部门/工程部 使用部门 使用部门/工程部 《设施验收单》 《设备管理卡》《设施一览表》 《设备交接班及日常保养表》 《设施检修维护申请单》 《设备履历表》 《设备交接班及日常保养表》 《设施检修维护申请单》 负责部门 使用表单 4.6.5 设施的一级保养应以两年为周期，工程部为主，生产厂家及使用部门为辅，完成后由工程部填写《设施检修维护申请单》（一级）。并存入设施档案。 4.7 设施的报废 4.7.1 对无法修复或无使用价值的设施，由使用部门填写《设备报废申请单》，报工程部； 4.7.2 工程部协同使用部门检查确认后，由使用部门领导及工程部负责人签字，经主管领导批准后实施报废； 4.7.3 工程部收回《设备管理卡》，并注明情况后将其存档。同时通知财务注销其设备。 5、 相关文件 《人力资源管理程序》 6、记录 《设备管理卡》 《设施一览表》 《设备履历表》 《设备交接班及日常保养表》 《设施配置申请单