不合格品管理程序(2013-2-25改).pdfVIP

黑龙江建龙钢铁有限公司 管理体系程序文件 受控状态：受 控 版 本：E 受 控 受受 控控 受 控 号：17 不合格品管理程序 不合格品管理程序 不不合合格格品品管管理理程程序序 编写人：项海洋 审核人：张 勇 批准人：姚本金 2013—02— 发布 2011—02— 实施 更改状态一览表 更改状态一览表 更更改改状状态态一一览览表表 版号 修改号 修改内容 编写人 审核人 批准人 实施日期 A 0 新订 胡 莎 王亚平 梁元成 2006/07/30 B 0 修订 凌贵宾 张 勇 梁元成 2008/03/31 C 0 修订 白思聪 张 勇 杨宪礼 2009/07/10 D 0 修订 白思聪 张 勇 杨宪礼 2010/06/20 E 0 修订 白思聪 张 勇 姚本金 2011/05/30 E 0 修订 项海洋 张 勇 姚本金 2013/02/21 黑龙江建龙钢铁有限公司程序文件 编号:CXWJ/HJL（Z）17-2011 版本: E 页数:第1页,共11页 不合格品管理程序 批准日期:2013年2月 日 生效日期:2013年2月 日 1.目的 为保证不符合要求的产品得到有效识别和控制，防止不合格品非预期使用或交付， 特制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于公司对采购产品、中间产品、最终产品的不合格品控制管理。 3.引用及支持性文件 3.1《产品监视和测量管理程序》； 3.2《生产过程管理程序》； 3.3《持续改进纠正与预防管理程序》； 3.4《质量事故管理要点》； 3.5《采购商务异议管理要点》； 3.6《质量、数量、计量异议管理要点》。 4.术语 4.1让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的处置。 4.2返工：为使不合格产品符合要求所采取的措施。 4.3退废：上一工序生产的缺陷产品作为原料传递到下一工序，致使下一工序不能正常 生产或是生产后出现不合格品，将其对应的缺陷原料数量退回到上一工序。 5.职责 5.1技术处 5.1.1负责原燃辅料及各工序产品的检化验并将检化验信息及时传递到计量检验系统或 相关单位； 5.1.2负责不合格品的判定； 5.1.3负责组织责任单位对不合格品产生原因的调查分析和评审处置（除铁水外）； 5.1.4负责对责任单位制定的纠正措施的跟踪验证； 5.1.5负责不合格品的标识和存放的监督检查； 5.1.6负责过程产品质量争议的仲裁； 5.1.7负责采购产品和最终产品质量异议的技术确认； 5.1.8负责最终产品质量异议的组织处理； 5.2品种开发处 5.2.1负责配合或组织责任单位对不合格品产生原因的调查分析和评审处置； 5.2.2负责配合技术处对责任单位制定的纠正措施的跟踪验证；