02ISO9001：2008质量管理体系培训教材.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 7.6 监视和测量装置的控制 ? 组织应明确产品实现过程中所需的监视和测量设备 ? 监视和测量设备必须具有与监视和测量要求相一致的能力 ? 对照国际和国家标准的基准，定期校准和检定监视和测量装置 ? 当不存在基准时，应规定校准和检定依据并形成文件 ? 保存校准和检定结果 ? 在使用中应进行调整和再调整，确保测量符合要求 ? 采取措施防止发生可能使校准失败的调整 ? 对测量设备标识，以确定其校准或检定状态 ? 采取适当措施，防止在搬运、贮存时损坏 * * ? 当发现测量设备不符合要求时，应对该测量设备此前的测量结果的有效性进行评价，并采取必要的纠正措施 ? 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应在初次使用前进行确认，必要时进行再确认 提问：检定、校准和检测的区别？ * * 7.1产品实现策划 7.2与顾客有关的过程 7.3设计和开发 7.4采购 7.5生产和服务提供 7.6监测装置的控制 产品实现过程 * * 8. 测量、分析和改进 8.1 总则 ? 要求组织建立自我完善和自我改进的机制 ? 监视、测量和改进的主要内容： ——证实产品的符合性 ——确保质量管理体系的符合性 ——持续改进质量管理体系的有效性 ? 应规定各项活动的内容、频次、方法，包括运用统计技术 * * 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 ? 组织应收集、分析顾客满意程度的信息，作为评价质量管理体系业绩的依据之一 ? 有关顾客满意程度方面的信息可包括： ——顾客抱怨 ——与顾客的直接沟通 ——问卷和调查 ——来自用户的报告 ——各种媒体的报导 ——行业研究的结果 * * ? 组织对收集的信息进行分析，得出定性或定量的结果，找出差距，作为改进的依据 供电企业顾客满意度（CS）评价举例： 顾客满意程度有三种指标：满意率、满意度、满意度指数 按客户群分：大客户CS评价、中客户CS评价、居民用户CS评价 按服务项目分：现场抢修服务CS评价 业扩报装服务CS评价 营业窗口服务CS评价 * * 8.2.2 内部审核 ? 目的是查明质量管理体系的运行是否符合规定要求 ? 应对审核方案进行策划，包括频次、范围、依据和方法 ? 实施审核的人员应具备审核能力，并确保公正、客观 ? 应制定程序文件并有效实施 ? 针对不合格，采取纠正措施并跟踪验证 ? 内部审核活动通常包括： ——审核方案的编制和审批 ——审核准备，包括任命组长、成立审核组、编制审核计划等 * * ——编写审核报告 ——对纠正措施的实施情况及其效果进行跟踪验证 提问：内部审核和管理评审的区别？ ——实施审核 * * 8.2.3 过程的监视和测量 ? 本条款的过程是指质量管理体系的所有过程，包括产品实现的各过程和子过程 ?对过程的监测是为了证实过程具有实现所策划的结果的能力 ? 过程的监视和测量主要是通过对业绩的监视和测量得以实现 ?过程的监视和测量的方法有检查、考核、评价、审核、评审和测量 * * ?对与顾客有关过程的监视和测量 过程的输入：顾客要求、市场调查报告、法律法规要求 过程的输出：合同、标书、设计任务书、生产计划 过程的预期目标：准确把握顾客需求，密切与顾客沟通，确保合同可实施，及时提交产品和服务。 监视和测量的方法： 1）合同执行情况的检查和统计，即合同完成率或履约率 2）对顾客变更的反应能力，即反应时间、应变能力的评价 3）对市场、顾客信息的收集、分析、处理及时性的检查 4）对顾客满意度的测量，对顾客投诉率的统计 * * ?对设计和开发过程的监视和测量 过程的输入：产品有关的要求，法规及标准要求 过程的输出：图样、工艺文件、规范、验收准则、采购明细等 过程预期目标：有竞争力产品，满足顾客要求，生产提供信息 监视和测量的方法： 1）作出正确评价，即设计差错率、设计缺陷的统计分析和评价 2）设计计划考查，即实际进度与计划的差异及分析 3）应变能力，即设计更改，评审、验证中发现问题所采取纠正 措施的及时性和有效性 4）与同类产品的比较和评价 * * ?对采购过程的监视和测量 过程的输入：采购明细、技术要求、价格、供方的确定 过程的输出：采购物资、外包过程、劳务等 过程预期目标：采购产品满足要求，价格合理，供应及时 监视和测量的方法： 1）进货物资检验合格率，生产中发现问题及退库率统计和分析 2）供应及时性的评价 3）采购需求变化的应变能力的评价 4）经济性考核，即价格、库存的适宜度、周转率的分析 * * 8.2.4 产品的监视和测量 ? 组织应对产品特性进行监视和测量 ? 监视和测量的对象包括外购产品