新审核方案策划表--jl-t-21-01g-d修改2 带修改标识..docVIP

审核方案策划表 组织名称：辽源市力祥煤机配件制造有限公司 证书类别： □CNAS □ANAB ■UKAS □其他 审核类型：■单一审核 ■QMS（删减 ））））） 申请评审结论 GZCC已具备了审核及作出认证决定的能力 ■是 □否 ■接受申请 □补充或进一步提供材料，如： 不接受，理由： 申请评审人员: 年 月 日 确 定 审 核 时 间 标准人日数（一、二阶段）：1.0 ■ QMS □ EMS □ OHSMS □FSMS □其他 □QMS+EMS+OHSMS □EMS+OHSMS □FSMS+QMS □QMS+EMS □QMS+OHSMS □其他 增加/减少因素 a）相关管理体系标准的要求； 公司依据ISO9001:200标准 组织所需能力分析 审核组能力分析 审核 人员 姜希哲 状态 ▲＊ 专业代码 17.10.02/18.05.02 17.10.02/18.05.02 QMS 服务制造 质量特性 B A 关键过程 B A 其他 B A E M S 污染 防治 节能减排 其他 O H S M S 安全特性 危险危害 其他 F S M S 专业特性 关键过程 其他 审定意见：□组成审核组的所有审核员（必要时，还有技术专家）作为一个整体具备确定的对申请组织实施认证的能力。□其他： 质量经理： 日期： 年 月 日 注：1、审核员状态请用以下符号表示:技术专家:＊ 高级审核员：★ 审核员：▲ 实习审核员:○ 验证审核员:● 第一阶段配置的人员:◎ 质量管理体系：Q 环境管理体系：E 职业安全健康：S 2、组织所需专业能力要求：A需专业知识技能最强 B所需专业知识为一般要求 C其他相近专业人员也能胜任 D无需特殊专业知识 3、审核员已评定专业能力状况：A 全面掌握专业知识和技术 B掌握专业知识和技术 C 基本掌握专业知识和技术 D了解一般专业知识和技术  总部确认(分公司、分包机构项目适用) □同意分公司/分包机构评审意见 □不同意分公司/分包机构评审意见 理由： 评审人： 年 月 日 第 一 阶 段 审 核 实 施 第 二 阶段审核 第一阶段审核实施方式评价 判断不实施现场审核的基本原则，但如在非现场审核中发现不能满足不到现场无法得出较准确的结论时，审核组长可提出现场审核的要求。 ■复评且原体系运行正常（必要时） □其他机构转入、资料齐全 □已获得本机构颁发的其他管理体系认证证书、扩大审核 □其他： 基于以上条件，建议第一阶段审核方式 ■非现场审核. □现场审核 项目管理人员： 日期： 文 件 和 资 料 审 查 文件资料审查 客户的管理体系文件 ■基本符合 □不符合 客户的运作场所和现场的情况（机构、职能、产品/服务、活动和过程等方面的特点） ■基本符合 □不符合 客户对标准的理解及实施标准要求的情况（关键绩效、重要的因素、过程、目标和运作的识别） ■基本符合 □需进一步核实 客户的认证范围、过程和场所的必要信息，相关的法律法规要求和遵守情况 ■基本清楚 □需进一步核实 二阶段审核所需资源的配置 ■较充分 □需进一步核实 充分了解客户的管理体系和现场运作 ■了解 □需进一步核实 内审核管理评审完成情况 ■实施 □未实施 多场所差异性分析： 各场所的组织结构、厂房及设备设施 □相似 □不同 各场所的环境因素、危险源 □相似 □不同 各场所的产品和过程 □相似 □不同 工艺方法、实现过程不同 □相似 □不同 地处周围环境 □相似