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精品经营数据对比分析 公司 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均 一汽合众 着装率 差价 差价率 尼桑汇丰 着装率 差价 差价率 上汽豹通 着装率 差价 差价率 请注明：2011年平均差价率 合众63% 、豹通37.3% 。 公司 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 合计 累计完成比 一汽合众 产值完成比例% 总装饰差价目标 实际完成 尼桑汇丰 产值完成比例% 总装饰差价目标 实际完成 上众豹通 产值完成比例% 总装饰差价目标 实际完成 精品经营数据较计划完成比例分析 贷款业务对比分析 公司 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均 一汽合众 所有销量 渗透率 12年产值 11年同期产值 尼桑汇丰 展厅销量 渗透率 12年产值 11年同期产值 上汽豹通 展厅销量 渗透率 12年产值 11年同期产值 注：汇丰2月份有厂家去年的贷款返利，本月到账，所以额度较高。 公司 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 平均 一汽合众 任务 目标 实际 完成 完成 比例 尼桑汇丰 任务 目标 实际 完成 完成 比例 上汽豹通 任务 目标 实际 完成 完成 比例 贷款业务（台次）计划完成情况 续保业务对比分析 公司 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 一汽合众 进厂台次 续保量 续保产值 11年同期 尼桑汇丰 进厂台次 续保量 续保产值 11年同期 上汽豹通 进厂台次 续保量 续保产值 11年同期 续保产值完成情况分析（分部门） 公司 部门 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 合计 一 汽 合 众 售后部 销售部 续保专员 其他部门 尼 桑 汇 丰 售后部 销售部 续保专员 其他部门 上 众 豹 通 售后部 销售部 续保专员 其他部门 公司 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 平均 一汽合众 任务 目标 实际 完成 完成 比例 尼桑汇丰 任务 目标 实际 完成 完成 比例 上汽豹通 任务 目标 实际 完成 完成 比例 续保业务（金额）计划完成情况 公司 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 平均 一汽合众 任务 目标 实际 完成 完成 比例 尼桑汇丰 任务 目标 实际 完成 完成 比例 上汽豹通 任务 目标 实际 完成 完成 比例 承保业务（台次）计划完成情况 承保业务对比分析 公司 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 一汽合众 展厅销量 承保量 承保渗透率 12年承保保额 尼桑汇丰 展厅销量 承保量 承保渗透率 承保产值 上汽豹通 展厅销量 承保量 承保渗透率 承保产值 养护品业务对比分析 公司 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 一汽合众 有效进厂台次 清洗产值 11年同期 总差价 尼桑汇丰 有效进厂台次 清洗产值 11年同期 总差价 上汽豹通 有效进厂台次 清洗产值 11年同期 总差价 提供清洗台次 公司 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 平均 一汽合众 任务 目标 实际 完成 完成 比例 尼桑汇丰 任务 目标 实际 完成 完成 比例 上汽豹通 任务 目标 实际 完成 完成 比例 养护品业务（产值）计划完成情况 财务数据分析 公司费用数据分析 公司 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 完成比例 一汽合众 费用 预算 实际 发生 同期 费用 尼桑汇丰 费用 预算 实际 发生 同期 费用 上汽豹通 费用 预算 实际 发生 同期 费用 注：完成比例是指实际费用与费用预算的比值 7月重要费用项目汇总及对比 公司 项目 工资费 广告活动费 办公费 汽油费 合计 一汽合众 费用预算 实际发生 同期费用 尼桑汇丰 费用预算 实际发生 同期费用 上汽豹通 费用预算 实际发生 同期费用 公司 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 合计 利润完成比 一汽合众 实际经营利润 模拟返利 实际总利润 利润目标 尼桑汇丰 实际经营利润 模拟返利 实际总利润 利润目标 上汽豹通 实际经营利润 模拟返利 实际总利润 利润目标 以上均是去税纯利。单位：万元。利润完成比 = 实际总利润 / 利润目标。 7月利润指标完成情况分析 * 感谢您的关注！ Thanks for your attention ! * * *