重庆办2012年工作及2013年规划素材.pptVIP

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2017-07-05 发布于湖北
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重庆办2012年工作及2013年规划素材.ppt

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重庆办事处2012年工作报告及2013年规划报告部门：重庆办报告人：徐剑 2012/11/16 年度工作报告目录 2012年业绩回顾一二 2013年规划和展望 2012年业绩回顾月度业绩达成经销商销售达成产品类别销售分析 1、月度业绩达成图表分析月度业绩达成分析表 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月合计 11年实际 241273 554175 3262657 2665308 2526344 2382357 1383253 582811 995263 951804 839744 115380112年预算 1033500 1171000 3751500 3586000 4203900 4288865 2370457.3 2208466.7 1332300 1672115 1316044.2 995158.812年实际 589651 1425271 4325404 2378360 3580490 1250457 675692 1196278 555834 1130482 0 0达成率 57% 122% 115% 66% 85% 29% 29% 54% 42% 68% 0% 0% 61% 成长率 144% 157% 33% -11% 42% -48% -51% 105% -44% 19% -100% -100% -2% 1.1、截止到10月份重庆办完，任，完成率67%，比去年同期增长11%；全年任务2793万，预计全年完成1920万，达成率68%。 1.2、3-8月份业，占全年销售的78%，通过终端堆头促销、流通搭赠来完成，这6个月决定了全年的业绩。 1.3、回顾2012年重庆办主要工作可以用八个字总结“整顿、开拓、互信、共赢”，整顿业务团队，把70%的新人打造成实干型销售业务，汰换永辉系统客户、永川区、涪陵区经销商；开拓南川、江津、合川、长寿、黔江、酉阳空白区域；解析公司政策，结合市场现状，逐步完善网点布局，和客户建立互信共赢的合作关系。总结 2、经销商销售达成分析 2012年和2011年前10月同比经销商累计（1-10月） 2012年销售 2011年同期成长率 2012年预算达成率齐佳 3130815 3364931 -7% 4770000 66% 千源 0 186536 -100% 290000 0% 北碚 0 19993 -100% 80000 0% 璧山 91540 0 #DIV/0! 300000 31% 乐展 2110035 2301196 -8% 3505000 60% 如歌 46190 146141 -68% 280000 16% 华然 713390 2121419 -66% 2140000 33% 涪陵 829358 0 #DIV/0! 1180000 70% 连欣 4363084 2138343 104% 4235104 103% 丰都 707517 764022 -7% 765000 92% 垫江 418229 489007 -14% 680000 62% 秀山 260043 213323 22% 370000 70% 忠县 74734 155750 -52% 290000 26% 梁平 0 76795 -100% 270000 0% 万州 402089 451090 -11% 540000 74% 云阳 662669 779942 -15% 970000 68% 开县兴隆 261421 383412 -32% 930000 28% 城口 157467 149292 5% 250000 63% 奉节 504726 520971 -3% 548000 92% 巫山 555834 399699 39% 420000 132% 巫溪 532766 411338 30% 480000 111% 綦江 114440 85244 34% 285000 40% 永川 81215 207965 -61% 275000 30% 铜梁 22410 86998 -74% 275000 8% 江津 209830 0 #DIV/0! 280000 75% 南川 354355 0 #DIV/0! 280000 127% 潼南 0 0 #DIV/0! 280000 0% 长寿 205595 0 #DIV/0! 280000 73% 黔江 166405 0 #DIV/0! 275000 61% 酉阳 128377 0 #DIV/0! 20000 642% 合川 113785 0 #DIV/0! 280000 41% 合计 17218319