控制计划编制输入输出信息.pptVIP

变差来源 过程流程 交付物 过程步骤 功能 要求 潜在失效模式 失效潜在影响 严重度 分类 失效潜在原因 现行过程 RPN 建议措施 职责和目标完成日期 实施结果 控制预防 发生度 控制探测 探测度 采取的措施完成日期 严重度 发生度 探测度 RPN 零件/过程编号 过程名称/操作描述 制造用机器、装置、夹具、工具 特性 特殊特性分类 方法 反应计划 纠正措施 编号 产品 过程 产品/过程 规范/公差 评价测量技术 样本 控制方法 容量 频率 多方论证小组 质量部 编制 控制计划 产品部： 1、产品图纸特性值清单 2、初始过程流程图+PFMEA 3、零部件BOM表（包含自制？外包外协？信息） 模具部： 1、工艺图（料宽，步距、模具闭合高度\含编号） 质量部： 1、初始测量计划+量检具清单（含编号） 2、试验计划 装配、制造、商务： 1、工装清单（冲压、装配、试验室） 2、平面布局图 3、初始包装方案（包含数量，每托层数等信息） 制造部 输出 冲压作业指导书 装配车间 输出 装配作业指导书 质量部-供应商 输出 外协、外包件进货检验规程 质量部-项目质量 输出 成品终检，发货审核、产品审核、型式试验检验规程 控制计划检查表 问题 是 否 N/A 评价/要求的措施 负责人 完成日期 1 控制计划是否是根据APQP手册第六章里的控制方法来制定？ 2 PFMEA内识别到的控制是否全部被包括在控制计划内？ 3 是否所有的特殊产品/过程特性都被包括在控制计划内？ 4 是否有用DFMEA和PFMEA来准备控制计划？ 5 是否明确了要求检验的材料规格？ 6 控制计划是否通过加工/装配，包括包装，来处理进货（材料零部件）？ 7 是否明确了工程性能实验和尺寸要求？ 8 是否具备控制计划所要求的量具和试验设备？ 9 如有要求，顾客是否已经批准了控制计划？ 10 量具方法和一致性是否符合顾客要求？ 11 测量系统分析是否根据顾客要求来完成？ 12 样本大小是否根据行业标准，统计抽样计划表，或者其它统计过程控制方法或技术来制定？ 顾客或内部零件号： 修订等级：