绩简报.ppt

* * 售后服务业绩分析简报 ——廊坊东风日产 总接车台次增加、无返修台次、需重点维护客户数增加、流失客户增加、忠诚客户数增加、售后总收入减少、客单价下降、配件总收入减少、配件进销差下降、维修服务工时收入增加、库存金额增加 1.廊坊东风日产-服务台次 * * 1.1总接车台次与服务顾问日均接车台次 总接车台次3季度月均接车539台，低于1、2季度月均548台的平均水平， 且3季度较2季度减少134台，减幅为7.7% ； 服务顾问人均日均接车台次3季度月均5.87台/人/天，高于1、2季度月均6.03台/人/天的平均水平，但3季度较2季度降低0.53台/人/天/，降幅8.3%； 注：服务顾问日均接车台次=总接车台次/服务顾问人数/当月天数 1.廊坊东风日产-服务台次 * * 1.2各种修理台次简析（1） 首次保养台次：3季度比2季度增加7台，各月呈下降趋势 常规保养：3季度较2季度减少119台，减幅13.5%。 普通修理：3季度较2季度减少22台，减幅5%。 1.廊坊东风日产-服务台次 * * 1.2各种修理台次简析（2） 索赔台次3季度月均25.3台，低于1、2季度月均29.3台的平均水平，且3季度各月呈递减的趋势； 事故车3季度月均41.3台，低于1、2季度月均52.3台的平均水平，下降约21.1%，且3季度各月呈递减的趋势。 1.廊坊东风日产-服务台次 * * 1.3返修台次与返修率 返修率=返修台次/当月总接车台次 2.廊坊东风日产-客户指标 * * 2.1客户建档数与需重点维护客户 客户建档量3季度增幅较大，8月份增加48个，为各月最大值； 需重点维护客户（也就是已有6个未进厂的客户，可能会流失，需重点维护）3季度月均265个，低于1、2季度月均287个的平均水平，但3季度较2季度增幅33%，且3季度各月呈现递增态势。 需重点维护客户:已有6个未进厂的客户，可能会流失，需重点维护 2.廊坊东风日产-客户指标 * * 2.2忠诚客户分析 忠诚客户数（一年内4次进厂且至少有1次消费的）3季度月均183个，高于1、2季度月均169个的平均水平，且3季度较2季度增长2.7%； 忠诚客户率（忠诚客户数/总客户建档数） 除1、2月，其他月份比较稳定，最高值为12.1%； 忠诚客户数:一年内4次进厂且至少有1次消费的 2.廊坊东风日产-客户指标 * * 2.3流失客户分析 流失客户数9月份客户流失数量为全年最大值达到356个，3季度较2季度增幅9.2%且呈逐月递增态势； 客户流失率最高值在9月份达到了21.7%，3季度呈上升态势； 流失客户数： 12个月未进店客户 客户流失率=流失客户数/当月累计客户建档数 3.廊坊东风日产-收入指标 * * 3.1售后总收入与客单价 售后总收入3季度月均34.3万，低于1、2季度月均37.8万的平均水平，下降约9.3%，3季度较2季度减幅21.3%且各月呈递减态势； 客单价（售后总收入/总接车台次） 3季度月均635.7元/台，低于1、2季度月均684.5元/台的平均水平，下降约7%，3季度较2季度降低111.6元/台，降幅14.9%，且3季度各月呈递减态势。 客单价=售后总收入/总接车台次 单位：万元 3.廊坊东风日产-收入指标 * * 3.2配件总收入与进销差 配件销售总收入3季度月均35.03万，低于1、2季度月均42.92万的平均水平，下降约18.4%，3季度较2季度减幅35.9%； 配件进销差3季度月均10.67万，低于1、2季度月均12.17万的平均水平，下降约12.3% ，3季度较2季度减幅33.3%但各月有上升趋势； 单位：万元 单位：万元 3.廊坊东风日产-收入指标 * * 3.3工时收入与技工日均工时 维修服务工时收入3季度月均12.73万，高于1、2季度月均11.85万的平均水平，提高约7.4% ，3季度较2季度增加5万元，增幅1.3%，但3季度各月呈下降态势； 技工人均日均工时收入3季度月均296.5元/人/天，高于1、2季度月均279.8元/人/天的平均水平，3季度较2季度提高0.3元/人/天，但3季度各月呈下降态势； 技工人均日均工时=工时总收入/技工人数/当月天数 单位：万元 廊坊东风日产 * * 4.1配件存货与周转率 配件库存金额3季度月均86.3万，高于1、2季度月均79.2万的平均水平，3季度较2季度增加5.6万元/月，增幅7%且3季度各月库存金额相对稳定； 配件周转率（月末存货金额/月销售额）7月份为全年最低值，8、9月份处于全年较高水平； 配件周转率=月末存货金额/月销售额 单位：万元 * * 谢 谢 * *