上海迪士尼融资案例分析.ppt

1.发展的促进作用 区域发展推动作用： 早在2009年初，迪士尼乐园落户浦东川沙的消息一经传出，川沙板块在“迪士尼”效应的带动下，房价、地价即出现了一轮大幅上涨。相关数据显示，仅2009年3月份以来，川沙地区的平均房价涨幅已在20%~30%之间甚至更高。 主题公园的整合： 促进本土的主题公园进一步特色化、集团化和本土化。原先一些小、散、乱、次的主题公园将会很快改变现状，或是消亡，或依附于大型的主题公园。或走特色化、集团化的道路.加快本土化意识。 迪斯尼入驻上海后的发展及启示 2.启示 中国的主题公园存在的关键问题是产业链不够完整，而迪斯尼的产业链则极为完善，其主题公园产业链的上游下游相关产品的开发完整，主题公园只是中游产品。 政府如果出台更多相关优惠政策，加大对中国本土文化企业的扶持，特别是大力推动拥有自主知识产权的企业发展，则更利于主题公园产业的发展。 中国在引进国外大型游乐园的同时，也应该积极把自己的产品推销出去。 从项目投融资和管理的角度来看，应借鉴巴黎、东京、香港等迪斯尼的经验，避免政府和国家在参与建设的过程中耗费巨大，成本的收回缓慢。 公司名称 注册资金 中方持股比例 美方持股比例 上海国际主题乐园有限公司 1713600万元 57% 43% 上海国际主题乐园配套设施有限公司 316796.76万元 57% 43% 上海国际主题乐园和度假区管理有限公司 2000万元 30% 70% 上海迪士尼融资案例分析 BE0905 龙悦 42 袁洋35 胡雅婷45 费心怡05 迪斯尼公司简介 上海迪斯尼项目背景 项目融资结构 项目融资风险及启示 目录 全球闻名遐迩的迪士尼，全称为The Walt Disney Company，取名自其创始人华特?迪士尼，是总部设在美国伯班克的大型跨国公司，主要业务包括娱乐节目制作，主题公园，玩具，图书，电子游戏和传媒网络。 皮克斯动画工作室(PIXAR Animation Studio)，惊奇漫画公司（Marvel Entertainment Inc），试金石电影公司(Touchstone Pictures)，米拉麦克斯(Miramax)电影公司，博伟影视公司(Buena Vista Home Entertainment)，好莱坞电影公司（Hollywood Pictures），ESPN体育，美国广播公司(ABC)都是其旗下的公司（品牌）。 2012年11月将收购卢卡斯影业。 迪士尼公司的背景 迪士尼公司的产品 迪士尼，即华特?伊利亚斯?迪士尼（WalterEliasDisney，也译作华特?埃利斯?迪士尼）(1901~1966)。美国动画片制作家、演出主持人和电影制片人，1901年12月5日生于美国伊利诺伊州的芝加哥。 他以创作卡通人物米老鼠和唐老鸭闻名。他制作了世界第一部有声动画片《蒸汽船威利》（也译作《威利汽船》《威廉号汽艇》，1928年）和第一部动画长片《白雪公主》(1938)。他与其哥哥罗伊?迪士尼（RoyOliverDisney）创办迪士尼兄弟动画制作公司。 迪士尼的创办人 上海迪斯尼项目背景 1.相对低廉的劳动力成本：相对于发达国家，发展中的国家的劳动力成本比较低。 2.巨大的市场潜力：我国是人口大国，随着国民经济的不断增长，吸引了很多的外资企业来投资。上海作为中国极具代表性的城市，具有很大的市场潜力。 3.政府的鼓励政策：对外开放是我国的基本国策，我国谋求自身发展的同时也需要开放市场，增强与国际间的联系。 选择上海的原因 2009年1月，迪士尼宣布与上海市政府签订《项目建议书》，将联合上海市政府，在浦东兴建全球第6个迪士尼乐园。 2009年11月4日，上海迪士尼项目申请报告获国家有关部门核准。 2009年11月23日，国家发改委在网站上发布：正式批复核准上海迪士尼乐园项目。 2010年11月5日，上海申迪与美国迪士尼签署上海迪士尼乐园项目合作协议，标志着上海迪士尼乐园项目正式启动。 项目历程 建设期：项目于2011年4月8日动工建设，到2015年建成，工期大约为5年。 2011年4月8日，上海迪士尼乐园项目正式开工，项目投资达245亿元人民币，预计于5年后建成。 上海迪士尼是继日本东京和香港后，亚洲第3个迪士尼乐园。 2011年8月，上海迪士尼度假区方案设计工作已经接近尾声，中心标志性的城堡建筑将于2012年动工。 项目进展 项目参与方 上海申迪（集团）有限公司和美国迪斯尼公司 上海申迪公司的注册资金为3亿元，在3亿元注册资金中，上海市国资委管理的锦江国际出资7500万元，占股25%；上海广播电影电视发展有限公司出资9000万元，占股30%；上海陆家嘴（集团）公司出资1.35亿元人民币，