总经理报2011年第一季度.pptVIP

自律 进取 守法 绩效 自律 进取 守法 绩效 第*页 担当：吴海波 管理：魏苍敏 广缘集团百色店第一季度总经理述职报告 2011年4月13日 第*页 目录 一、第一季度主要经营指标分析 二、经营好事例分享 三、人力资源工作成效 四、客户满意度工作成效 五、市场工作成效 六、第二季度环境分析 七、第二季度工作目标 八、第二季度重点工作计划 九、需要与集团职能线沟通的地方 第*页 一、第一季度主要经营指标分析-总经理 单位：万元 第*页 一、第一季度主要经营指标分析-销售部 第*页 项目 问题/现状 改善/措施 目标/结果 完成时间 一、第一季度主要经营指标分析-销售部改善计划 第*页 一、第一季度主要经营指标分析-维修部 第*页 一、第一季度主要经营指标分析-维修部 第*页 6月30日 争取实现零件24%的毛利率 利用百色店的特殊优势（主机厂无零件考核任务），加大零件外采及二手件的采购，提高零件的毛利率 目前零件的毛利率只有23%，零件外采的比例约占采购比例的25% 零件毛利率 6月30日 争取第二季度能达成年度的55%以上 1、促进协议单位的维修量，计划开发市人大、市政府的公务车维修； 2、加强与人保深度合作，争取保险产值提高20%； 维修产值虽达成季度预算，但是只达成时间进度的24%，下半年广本、日产店的开业，市场情景并不乐观 维修产值 6月30日 达成年度预算目标 1、加强精品产品的宣传，每月设定特价产品，便于促进销售； 2、制定精品销售激励方案，开展包括车间在内的全员销售模式。 精品销售只达成预算的90%，精品销售产品单一，促销政策不明显 精品销售 项目 问题/现状 改善/措施 目标/结果 完成时间 一、第一季度主要经营指标分析-维修部改善计划 第*页 一、第一季度主要经营指标分析—费用分析 重要差异说明： 工资：2011年后勤部门工资统一调整，同时业务部门绩效工资预算少估； 销售代理费：2011年第一季度大客户代理费增多； 第*页 项目 问题/现状 改善/措施 目标/结果 完成时间 一、第一季度主要经营指标分析-费用控制改善计划 第*页 说明及改善措施： 一、第一季度主要经营指标分析---新车库存 第*页 一、第一季度主要经营指标分析---应收帐款分析 2011年 4 月应收账款清理目标与完成 　 704,046.81 62,684.00 92,830.00 31,172.00 242,064.20 213,087.81 62,208.80 应收账款总计 　 - - 　 - 　 　 - E、其它 　已经安排陆叶进行个人担保的款项清理，不能回款的由担保人负责 10,046.90 - - 559.00 5,289.00 2,728.90 1,470.00 D、个人担保 　 - - 　 　 　 　 - C、厂家索赔 由于09年前保险资料比较混乱，保险公司系统也多次更换，与保险公司之间的信息比较难核对，计划安排李默洋与保险公司进行对接核对。 　 177,430.81 - - - 700.00 119,966.01 56,764.80 B、保险理赔款 491,512.10 62,289.00 92,335.00 30,278.00 215,496.20 87,359.90 3,754.00 A、普通协议维修 678,989.81 62,289.00 92,335.00 30,837.00 221,485.20 210,054.81 61,988.80 二、服务应收 11年第一季度回款12万，随着大客户专员的到岗，应收账款的催收工作加快，计划第二季度回款20万以上 百色店 1-30天 31-90天 91-120天 120天以上 合计 2011年（4月） 2010--2011年 2009年 2008年 原因分析 2011年 4 月应收账款清理目标与完成　 项 目 单位 第*页 二、经营好事例分享 第*页 三、人力资源工作成效 第*页 四、客户满意度工作成效 第*页 五、市场工