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103 年度会计业务查核共同性缺失事项及易产生错误态样汇总表.pdfVIP

103 年度会计业务查核共同性缺失事项及易产生错误态样汇总表.pdf

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    年度查核共同性缺失事及易生表相法依或缺失事名次明一部控制制度修及行情形尚未核修正部控制制度共同缺失景客家局工年月日北八里心教院主字第里公所保淡水古博物原民局仁函之家歌公所三公所土城公所汐止公所洲公所公所作程序部控制制度作程序未景工里新北市政府部相符及部控制制度或行有缺失公所八里心教院控制制度原淡水古博物保章建拆除大原民局仁之家歌公所三公所土城公所寮公所泰山公所洲公所公所二各理言程教支情形未依年月日召研商本府各原民局年月日召理言程支教研商本府各之言程教支核定理言助委程支教三核意改善事理情形尚未改善

    103 年度會計業務查核 共同性缺失事項及易產生錯誤態樣彙總表 項 相關法規依據或 缺失事項 機關名稱 次 說明 一、內部控制制度修訂及執行情形 1 尚未檢核修正內部控制制度共同

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