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销 售 合 同 台 帐（锻造）序号： XB-C-62 序号合 同 名 称编 号产 品 型 号数 量合同种类签订时期交付日期备 注 产品要求评审表 序号： XB-C-21客 户 名 称产 品 型 号合同签订部门合 同 类 型发 货 时 间数 量合 同 编 号评 审 内 容会签部门会 签 意 见签字/日 期领导审批意见：签字： 日期：备注： 合 同 修 改 通 知 单 序号： XB-C-63合同编号更改原因合同更改内容：合同更改需通知部门人：填写人批 准日 期合 同 修 改 通 知 单 序号： XB-C-63合同编号更改原因合同更改内容：合同更改需通知部门人：填写人批 准日 期销 售 合 同 台 帐（加工件）序号： XB-C-62 月日名 称工作号规格材质数量单重工序工料交货期订货单位车铣刨镗锯钳供 方 评 定 记 录 XB-C-23 序号供 方 名 称联系人(电话)物资类别营业资格生产许可证行业监查结果产品质量情况人员责素市场信誉生产能力价格是否合理以往供货服务调查人日 期主管领导评价结果签字日期注：供方需提供资质证明复印件，主管领导评价结果为“优”和“良”的供方，可进入《合格供方名单》合 格 供 方 名 录序号： XB-C-24 序 号供方名称产品名称（型号）物资类别地址、邮编联系人（电话）备 注 批准人： 日期：计量器具台帐序号： XB-C-45序 号设 备 名 称型 号编 号使用地点起用日期检定周期校准状态备 注设 施 设 备 台 帐序号： XB-C-17序 号设备名称设备型号本厂编号起用日期使用部门放置地点备 注顾客意见调查表 XB-C-49序号顾客名称调查方式产品质量是否能满足要求是否能按期交货或交工价格水平评 价能否及时处理顾客意见提供服务是否满意总体上您满意吗？调查人日 期面谈电话电传满意基本满意不满意满意基本满意不满意适中较低较高及时基本及时不及时满意基本满意不满意很满意满意一般不满意以打“ √ ”填写 年度内审计划 序号： XB-C-51审核目的验证本公司质量管理体系的符合性和有效性，确保公司质量管理体系有效运行，发现问题及时整改，确保方针、目标的实现。审核范围公司质量管理体系涉及的部门：领导层，生产技术部（车间），质量管理部，供应销售部（仓库），综合办公室。公司质量管理体系涉及的要素。审核依据GB/T19001-2000质量管理体系—要求；XB-A-2005 质量手册；XB-B-01~13-2005 二级文件；适用的法律、法规。审核组成员：审核组组成：组长：王好义 组员；刘翠兰计 划 安 排 各部门：2005年12月21~22日，安排公司质量管理体系内审，请各部门及早做好安排。 本次内审是我公司迎接外审前的一次符合性审核，各部门要充分重视。 编制： 批准： 日期：检 查 表