潮州三环（集团）股份有限公司2016 年度内部控制自我评价报告.pdfVIP

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2017-09-07 发布于天津
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潮州三环集团股份有限公司年度内部控制自我评价报告潮州三环集团股份有限公司全体股东根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求以下简称企业内部控制规范体系结合潮州三环集团股份有限公司以下简称公司内部控制制度和评价方法在内部控制日常监督和专项监督的基础上我们对公司年月日内部控制评价报告基准日的内部控制有效性进行了评价一重要声明根据企业内部控制规范体系的规定建立健全和有效实施内部控制评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督经理

潮州三环（集团）股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告潮州三环（集团）股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016 年12 月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一、重要声明根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和