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物资整顿制度汇编目录 1、采购流程 2 、仓库管理制度 3、产品配置单管理流程图 4 、车间管理制度 5、车间生产流程 6、办公用品管理规定 7、付款审批制度 8、供应商评审办法 9、技术保密制度 10、技术中心工作规范 11、技术中心管理制度 12、技术资料管理办法 13、生产任务下达流程图 14、外协领料制度 15、物供部工作规范 16、物资管理流程 17、研发中心工作规范 18、研发中心管理制度 19、油料使用管理规定 20 、原材料控制流程图 21 、招投标评标办法 22 、质管部管理制度 23 、质管部检验流程 物供部采购流程 （2010 版） 河南电力博大科技有限公司 二○一○年九月 物供部采购流程 一、 收请购单 1. 物供部接受仓储部提供的请购单； 2. 收到请购单后，核实所列的物品名称、规格、型号、数量； 3. 经核实无误后，按照请购单所列信息进行采购。 二、询价比价 1. 根据请购单所列的货品信息，选择 2-3 家供应商进行询价，确定供货期； 2. 得到供货商反馈的信息后，参照车间生产的具体情况，在能够满足工期 要求的前提下，选择物美价廉的供应商。 三、采购申请单. 1. 选定供应商后，填写物资采购申请单； 2. 据实填写物资采购申请单的各项内容。 四、报批 1. 物供部填写的物资采购申请单先经物供部主管审核签字，再报主管经理 处审核签字； 2. 采购申请单经物供部主管和主管经理签字批准后生效。 五、采购 1. 物供部按照生效的物资采购申请单进行采购活动； 2. 物供部采购人员按照公司要求，先按照批准的申请单内容签订商务合同， 再进行采购； 3. 合同签订后，采购直接经手人负责督促合同双方履行合同规定的相关条 款； 4. 采购货物到厂后，及时交检，并办理入库手续； 5. 如采购货品有质量问题，则由采购直接经手人负责联系供应商退换直至 检验合格入库。 六、付款 1. 合同履行完毕后，按照合同约定条款付款； 2. 付款时由合同直接经手人填写借款单，经物供部主管审核签字后，报公 司主管经理签字生效； 3. 审批流程按照《付款审批制度》执行。 仓库管理制度 （2010 版） 河南电力博大科技有限公司 二○一○年九月 仓库管理制度 1、仓储部在接到生产指令和技术中心（研发中心）下发的配置 清单后，根据库存编制材料请购单，经主管经理审核后，交物供部采 购。车间生产过程中所报缺件，可优先编制请购单，进行采购。 2、不经主管领导批准，不得以任何理由将材料外借。外借回厂 物品，需经质检人员检验合格后，方可入库。 3、严格验收入库物品。凡要入库的物品，包括购进原材料以及 生产加工出来的成品、半成品等，有关部门或个人在交送时，经物供 人员、质检员、仓库管理人员对其质量、数量、包装等方面的情况进 行查验后，方可入库，并做好入库登记。 4、仓库物品、材料的领取应专人专领，填写《领料单》。 5、外协厂家领料时，需持外协申请单，由生产经理批准后，方 可办理。 6、领取的新件不符合使用条件需要更换时，应由质检人员鉴定 （必要时通知技术中心鉴定），以书面形式通知仓库后，方可调换， 并办理退料手续，物品要单独存放。否则，仓库一律不得退换。仓储 部接到“不合格单”后应在一日内交物供部处理。 7、所有贮存物品应及时备份，仓管员应经常查看库存物品，发 现异常及时通知部门主管确认、处理。 8、账目要做到日清月结，每半年进行一次盘存。向公司领导及 时反映库存情况。 9、仓库的物品应按照存放要求整齐摆放，保证先入先出。 10、保持仓库的整洁卫生，应根据季节、气候的变化，结合不同 物品对温、湿度的不同要求，采取相应的保护措施。仓库应经常通风 通气，垃圾灰尘应及时清理。 11、作好防火、防盗、防潮、防锈的工作。 产