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()分發對象 管制編號 分發對象 管制編號 分發對象 管制編號 總經理室 01 業務課 07 制造課 12 管理代表 02/03 進料課 08 生技課 13 品保部 04 生管課 09 財務課 14 工程部 05 倉管課 10 管理部 06 採購課 11
版本 修訂記錄摘要 生效日期 A ISO/TS16949程序新頒布 2006/1/1
各部門會簽(請在需會簽的部門前打ˇ): □品保部 □工程部 □管理部 □業務課 □進料課 □生管課 □倉管課 □採購課 □製造課 □生技課 □財務課 □
核准 審核 擬制
此文件屬錫東塑膠五金電器廠受控文件,任何人非經許可,嚴禁私自影印及用於非工作用途. 一. 目的:
將供應商有效納入管理,以求共存共榮,確保本公司產品之品質。
二. 範圍:
凡本公司之供應商皆屬之。
三. 名詞解釋:
3.1 供應商 - 含
3.1.1 原物料之供應商
3.1.2 量測儀器之供應商
3.1.3 生產設備之供應商
3.1.4 與品質相關的服務供應商:如輔導之公司,認証單位,儀器校正服務單位,貨運公司..等。
3.2 承辦單位- 採購之承辦單位,如
3.2.1 原物料,由采購單位承辦,量測儀器及生產設備由總務課承辦。
3.2.2 與品質相關之服務由品保部承辦 , 貨運公司由業務課承辦。
3.3 評鑑小組 -由承辦單位邀集相關功能單位(例:采購、工程、進料、生管)組成。
3.4 評鑑 - 確定該供應商是否有能力成為本公司合格供應商之評估活動。
四. 權責:
4.1 新廠商之尋找:採購課
4.2 新廠商之審查與評鑑:承辦單位
4.3 合格供應商之後續考核
4.3.1 品質水準 : 進料課
4.3.2 交貨期: 採購課
五. 作業流程
5.1 承辦人員於承辦新物料、機器與服務之採購時,應先考慮自合格供應商名錄中尋找承購之對象,否則應依本辦法尋找新合格供應商。
5.2 新廠商之尋找
承辦單位應依實際需求尋找供應商,於瞭解供應商之品質、價錢、交期、服務水準後,做適當篩選,將供應商資料填寫於〞供應商資料卡〞。
5.3 評鑑
評鑑可分實地評鑑與樣品承認兩種方式進行,其進行方式及適用原則如下:
5.3.1 實地評鑑 -
由評鑑小組實際至供應商處做評鑑,並將評鑑結果撰寫成 〞供應商評鑑表 〞合格者進行送樣承認,通過後由承辦單位將其登錄於〝合格供應商名錄〞
中。若無法做樣品承認者,如服務之採購則直接予以登錄。本模式適用於供應 -
A. 關鍵性較高之產品
B. 技術管理面需求高
C. 有自行研發、生產能力之供應商
5.3.2 樣品承認, 只送樣品及規格書至工程部承認,本模式適用於-
A.商譽卓著之廠商(如有通过ISO9001/14001或ISO/TS16949的供应商或國際間該領域在品質、信譽方面享盛名者优先采购)
B. 過去六個月以上對本公司之交貨績效優良者
C. 小規模之工廠
D. 技術管理面需求較低
E. 無自行研發生產能力(如代理商)之供應商。
5.3.3 凡在本公司執行ISO/TS16949品質制度前,即與本公司交易六個月以上,且品質水準穩定者,一律先登錄為本公司合格供應商。
5.4 專案評鑑: 適用於無法進行實地評鑑或樣品承認者,如: 儀器、生產設備之供應 商,與提供品質相關之服務類供應商。
5.4.1 由承辦單位負責人員,將供應商之基本資料填寫於〞供應商資料卡〞呈至總務課核准。核准後將該廠商登錄於〝合格供應商名錄〞
5.4.2 經專案評鑑登錄之合格供應商,其後續考核之方式以負面列舉法為之。即當供應商之服務或品質造成本公司使用單位困擾時,經使用單位反應,由承辦單位向供應商反應,請供應商改正,若持續無法改正,承辦單位應尋找新供應商,等新供應商評鑑通過後,即將該不合格之舊供應商自合格供應商名錄中除名。
5.5 零件承認之執行方式;
5.5.1 由採購人員向供應商索取零組件樣品及或規格承認書一份,並將該等資料轉送至 工程部進行零件承認。
5.5.2 工程部應先審核相關資料及樣品之正確性,再依零組件之規格及對該產品品質 之影響程度,執行各項驗證工作,其方式可為下列:
A. 實際製作法 (將該零組件與其他已承認過的零組件組裝成半成品或成品,再針 對半成品或成品進行各
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