第三章 SP-09供应商管理程序1.doc

（）分發對象 管制編號 分發對象 管制編號 分發對象 管制編號 總經理室 01 業務課 07 制造課 12 管理代表 02/03 進料課 08 生技課 13 品保部 04 生管課 09 財務課 14 工程部 05 倉管課 10 管理部 06 採購課 11 版本 修訂記錄摘要 生效日期 A ISO/TS16949程序新頒布 2006/1/1 各部門會簽(請在需會簽的部門前打ˇ): □品保部 □工程部 □管理部 □業務課 □進料課 □生管課 □倉管課 □採購課 □製造課 □生技課 □財務課 □ 核准 審核 擬制 此文件屬錫東塑膠五金電器廠受控文件,任何人非經許可,嚴禁私自影印及用於非工作用途. 一. 目的: 將供應商有效納入管理，以求共存共榮，確保本公司產品之品質。 二. 範圍： 凡本公司之供應商皆屬之。 三. 名詞解釋： 3.1 供應商　－　含 3.1.1　原物料之供應商 3.1.2　量測儀器之供應商 3.1.3　生產設備之供應商 3.1.4 與品質相關的服務供應商：如輔導之公司，認証單位，儀器校正服務單位，貨運公司..等。 3.2 承辦單位－ 採購之承辦單位，如 3.2.1 原物料，由采購單位承辦，量測儀器及生產設備由總務課承辦。 3.2.2 與品質相關之服務由品保部承辦 , 貨運公司由業務課承辦。 3.3 評鑑小組 －由承辦單位邀集相關功能單位(例:采購、工程、進料、生管)組成。 3.4 評鑑 － 確定該供應商是否有能力成為本公司合格供應商之評估活動。 四. 權責: 4.1 新廠商之尋找：採購課 4.2 新廠商之審查與評鑑：承辦單位 4.3 合格供應商之後續考核 4.3.1 品質水準 : 進料課 4.3.2 交貨期: 採購課 五. 作業流程 5.1 承辦人員於承辦新物料、機器與服務之採購時，應先考慮自合格供應商名錄中尋找承購之對象，否則應依本辦法尋找新合格供應商。 5.2 新廠商之尋找 承辦單位應依實際需求尋找供應商，於瞭解供應商之品質、價錢、交期、服務水準後，做適當篩選，將供應商資料填寫於〞供應商資料卡〞。 5.3 評鑑 評鑑可分實地評鑑與樣品承認兩種方式進行，其進行方式及適用原則如下： 5.3.1 實地評鑑 － 由評鑑小組實際至供應商處做評鑑，並將評鑑結果撰寫成 〞供應商評鑑表 〞合格者進行送樣承認，通過後由承辦單位將其登錄於〝合格供應商名錄〞 中。若無法做樣品承認者，如服務之採購則直接予以登錄。本模式適用於供應 － A. 關鍵性較高之產品 B. 技術管理面需求高 C. 有自行研發、生產能力之供應商 5.3.2 樣品承認, 只送樣品及規格書至工程部承認，本模式適用於- A.商譽卓著之廠商（如有通过ISO9001/14001或ISO/TS16949的供应商或國際間該領域在品質、信譽方面享盛名者优先采购） B. 過去六個月以上對本公司之交貨績效優良者 C. 小規模之工廠 D. 技術管理面需求較低 E. 無自行研發生產能力（如代理商）之供應商。 5.3.3 凡在本公司執行ISO/TS16949品質制度前，即與本公司交易六個月以上，且品質水準穩定者，一律先登錄為本公司合格供應商。 5.4 專案評鑑: 適用於無法進行實地評鑑或樣品承認者，如: 儀器、生產設備之供應 商，與提供品質相關之服務類供應商。 5.4.1 由承辦單位負責人員，將供應商之基本資料填寫於〞供應商資料卡〞呈至總務課核准。核准後將該廠商登錄於〝合格供應商名錄〞 5.4.2 經專案評鑑登錄之合格供應商，其後續考核之方式以負面列舉法為之。即當供應商之服務或品質造成本公司使用單位困擾時，經使用單位反應，由承辦單位向供應商反應，請供應商改正，若持續無法改正，承辦單位應尋找新供應商，等新供應商評鑑通過後，即將該不合格之舊供應商自合格供應商名錄中除名。 5.5 零件承認之執行方式; 5.5.1 由採購人員向供應商索取零組件樣品及或規格承認書一份，並將該等資料轉送至 工程部進行零件承認。 5.5.2 工程部應先審核相關資料及樣品之正確性，再依零組件之規格及對該產品品質 之影響程度，執行各項驗證工作，其方式可為下列: A. 實際製作法 (將該零組件與其他已承認過的零組件組裝成半成品或成品，再針 對半成品或成品進行各