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专票红字发票信息表填开上传步骤红字发票信息表填开步骤：点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”，显示选择界面。选择开具信息表的原因，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“下一步”按钮。理由选择：1、因开票有误购买方拒收的在专用发票认证期内（180天内）（例如：5月份开具的专票，7月份需要开红字票）2、因开票有误等原因尚未交付的在开具蓝字专用发票的次月内（例如：6月份开具的专票，7月份需要开红字票）二、系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮进入信息表填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存。点击“打印”按钮出现下面界面，再次点击“不打印”按钮。如果发票库中无对应蓝字发票信息，则输入发票代码、号码后确认界面显示信息为空。此时，在信息表填写票面需手工填写购方及商品等信息。信息表上传步骤：点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。二、选中要上传的信息表后点击“上传”按钮三、出现下面窗口后点击“确定”。四、审核通过后出现下面界面
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